ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลสินค้าคงคลัง"

จาก คูนิฟ็อกซ์ วิกิ
 
(ไม่แสดง 130 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน)
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
__FORCETOC__
__FORCETOC__
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{โมดูลสินค้าคงคลัง}}


ระบบสินค้าคงคลังดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในคลัง ได้แก่ การรับ/ส่งสินค้า (ซื้อ/ขาย), การส่งคืน/รับคืนสินค้า, การเปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุดสินค้า รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีผลต่อสินค้าคงคลังโดยตรง เช่น ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย/เสนอราคา เป็นต้น


ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล
[[ไฟล์:Cuneifox iv menu.png|200px|thumb|right|alt=เมนูของโมดูล "สินค้าคงคลัง"|เมนูของโมดูล "สินค้าคงคลัง"]]
'''โมดูลสินค้าคงคลัง (CuneiFox Default IV)''' ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ รวมไปถึงกิจกรรมการบริหารคลังสินค้า ได้แก่:
* '''กิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการ:''' การรับใบเสนอราคา, การสั่งซื้อ, การซื้อ, และการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ
* '''กิจกรรมเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ:''' การเสนอราคา, การสั่งขาย, การขาย, และการเปลี่ยนแปลงรายการขาย
* '''กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า:''' การโอนย้ายสินค้า, การแปลงหน่วย, การรวม/แยกชุดสินค้า, และการปรับปรุงสินค้าคงคลัง
 
เนื่องจากโมดูลนี้มีโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นโมดูลมูลฐาน โมดูลนี้จึงสามารถจัดการ'''ตั้งเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อ''' และ '''ตั้งลูกหนี้ที่เกิดจากการขาย'''ได้เองโดยอัตโนมัติ
 
== ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน ==
''ตั้งค่าและตั้งรหัสตามลำดับที่แนะนำใน'''[[โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์#องค์ประกอบของโมดูล และลำดับการตั้งค่า|บทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"]]'''''
 
== สิทธิ์ของผู้ใช้ ==
{{module_perm_leader}}
 
[[ไฟล์:Cuneifox iv permission.png|720px|thumb|center|alt=การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลสินค้าคงคลัง|การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลสินค้าคงคลัง]]
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| colspan=3 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การจัดการตารางรหัส'''
|-
| style="width:25%;" | '''กลุ่มสินค้า''' || style="width:15%;" | ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| '''สินค้า''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| '''คลังสินค้า''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| '''หน่วยสินค้า''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| '''รายการวัสดุ''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| '''หมายเลขประจำตัว''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| colspan=3 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การจัดการเอกสาร'''
|-
| '''ใบสั่งซื้อ''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| '''ใบซื้อ/รับสินค้า''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| '''เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| '''ใบสั่งขาย''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| '''ใบขาย/ส่งสินค้า''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| '''เปลี่ยนแปลงรายการขาย''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| '''โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วย''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| '''รวม/แยกชุดสินค้า''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| '''ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ''' || ''ระดับ 0-5'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|-
| colspan=3 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''อื่น ๆ'''
|-
| '''ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ''' || ''มี/ไม่มีสิทธิ์'' || ผู้ใช้สามารถขายสินค้าต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำที่ตั้งค่าไว้ได้
|-
| '''เข้าถึงคลังสินค้าทั้งหมด''' || ''มี/ไม่มีสิทธิ์'' || ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคลังสินค้าของบริษัทได้ทุกคลัง
|-
| '''คลังสินค้าที่เข้าถึงได้''' || ''ค้นหา<br>(เลือกหลายรายการ)'' || คลังสินค้าที่ผู้ใช้เข้าถึงได้
{{3stars}} แสดงเฉพาะเมื่อผู้ใช้'''ไม่มีสิทธิ์ "เข้าถึงคลังสินค้าทั้งหมด"'''
|-
| '''คลังสินค้าขาเข้า''' || ''ค้นหา'' || คลังสินค้าตั้งต้นสำหรับ'''ธุรกรรมฝั่งซื้อ'''
|-
| '''คลังสินค้าขาออก''' || ''ค้นหา'' || คลังสินค้าตั้งต้นสำหรับ'''ธุรกรรมฝั่งขาย'''
|-
| '''ระดับการเข้าถึงรายงาน''' || ''ระดับ 0-4'' || ระดับการเข้าถึงรายงานของโมดูลสินค้าคงคลัง
|-
| '''การจัดการรายงาน''' || ''ระดับ 0-4'' ||สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลในรายงาน
* '''ระดับต่ำกว่า 2:''' สามารถดูรายงานบนเพจได้เท่านั้น
* '''ระดับ 2:''' สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ได้
* '''ระดับ 3 ขึ้นไป:''' สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ และส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์กระดาษทำการ (XLSX) ได้
|-
| '''การจัดการซีรีส์เอกสาร''' || ''ระดับ 0-4'' || ''(ดู[[กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน#perm5|ความหมายของค่าสิทธิ์]])''
|}
 
== การตั้งค่าระบบ ==
{{module_setting_leader}}
 
[[ไฟล์:Cuneifox iv setting.png|720px|thumb|center|alt=การตั้งค่าโมดูลสินค้าคงคลัง|การตั้งค่าโมดูลสินค้าคงคลัง]]
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
! style="width:15%;" | ช่องข้อมูล !! style="width:15%;" | ชนิดข้อมูล !! style="width:25%;" | ค่าตั้งต้น !! คำอธิบาย
|-
| colspan=4 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''รหัสบัญชีตั้งต้น'''
|-
| '''ต้นทุนสินค้า''' || ''ค้นหา'' || 5110-00: ต้นทุนสินค้าขาย || ''(ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับ'''[[กลุ่มสินค้า]]'''ใหม่)''
|-
| '''สินค้าคงคลัง''' || ''ค้นหา'' || 1162-00: สินค้าคงคลัง || ''(ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับ'''[[กลุ่มสินค้า]]'''ใหม่)''
|-
| '''รายได้''' || ''ค้นหา'' || 4110-00: รายได้จากการขาย || ''(ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับ'''[[กลุ่มสินค้า]]'''ใหม่)''
|-
| colspan=4 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การตั้งค่าการซื้อ/ขาย'''
|-
| '''โมดูลขายหน้าร้าน''' || ''ค้นหา'' || [[โมดูลสินค้าคงคลัง|cunei_iv: สินค้าคงคลัง]] || โมดูลที่บันทึกข้อมูลการขายหน้าร้าน ''(ค่าตั้งต้นเป็นโมดูลสินค้าคงคลังเอง หมายถึงการขายหน้าร้านบันทึกตรงใน[[ใบซื้อ/รับสินค้า และ ใบขาย/ส่งสินค้า|เพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"]])''
|-
| '''ซีรีส์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ''' || ''ค้นหา<br>(เลือกหลายรายการ)'' || – || '''ซีรีส์เอกสาร "ใบขาย/ส่งสินค้า" และ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"''' ที่ต้องการออกใบกำกับภาษีเป็นอย่างย่อโดยอัตโนมัติ ''(เป็นค่าตั้งต้นสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถปรับค่าเองในภายหลังได้)''
|-
| '''ราคาซื้ออ้างอิง''' || ''ตัวเลือก'' || "ตารางรหัสสินค้า" || ที่มาของราคาตั้งต้นสำหรับธุรกรรมฝั่งซื้อ เลือกจาก:
* '''ตารางรหัสสินค้า:''' ใช้ราคาในตารางรหัสสินค้าเป็นราคาตั้งต้น
* '''ประวัติราคา:''' ใช้ราคาซื้อล่าสุดของสินค้าที่ซื้อจากผู้ขายรายเดียวกันเป็นราคาตั้งต้น ''(หากไม่พบจะใช้ราคาจากตารางรหัสสินค้า)''
|-
| '''ราคาขายอ้างอิง''' || ''ตัวเลือก'' || "ตารางรหัสสินค้า" || ที่มาของราคาตั้งต้นสำหรับธุรกรรมฝั่งขาย เลือกจาก:
* '''ตารางรหัสสินค้า:''' ใช้ราคาในตารางรหัสสินค้าเป็นราคาตั้งต้น
* '''ประวัติราคา:''' ใช้ราคาขายล่าสุดของสินค้าที่ขายให้ลูกค้าเดียวกันเป็นราคาตั้งต้น ''(หากไม่พบจะใช้ราคาจากตารางรหัสสินค้า)''
|-
| '''กำไรขั้นต่ำที่ตั้งไว้''' || ''ค่าร้อยละ'' || 0.00% || กำไรขั้นต่ำในการขายสินค้าคิดเป็นร้อยละเทียบกับต้นทุน
* '''ถ้าผู้ใช้มี[[#สิทธิ์ของผู้ใช้|สิทธิ์ "ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ"]]:''' ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อกำหนดราคาขายต่ำเกินไป พร้อมแจ้งราคาขั้นต่ำ
* '''ถ้าผู้ใช้ไม่มี[[#สิทธิ์ของผู้ใช้|สิทธิ์ "ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ"]]:''' ระบบจะไม่ยอมให้กำหนดราคาขายต่ำเกินไป พร้อมแจ้งราคาขั้นต่ำ
|-
| '''ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || ใช้เป็นค่ากำหนดตั้งต้นของธุรกรรมซื้อ/ขาย ''(ผู้ใช้สามารถปรับค่าเองในแต่ละธุรกรรมได้)''
|-
| '''แสดงช่องบาร์โค้ด''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || แสดงช่องบาร์โค้ดในรายการสินค้าของธุรกรรมซื้อ/ขาย
|-
| colspan=4 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การคำนวณต้นทุนสินค้า'''
|-
| '''วิธีคำนวณต้นทุน''' || ''ตัวเลือก'' || "First in, first out" || วิธีการคำนวณต้นทุนของสินค้าที่ตัดออกจากคลัง เลือกจาก:
* '''First in, first out''' ''(เข้าก่อน ออกก่อน)''
* '''Last in, first out''' ''(เข้าหลัง ออกก่อน)''
* '''เฉลี่ย''' ''(Average)''
|-
| '''ใช้ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || ''{{3stars}} ดูหัวข้อที่เกี่ยวข้อง[[#ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่|ท้ายบทความ]]''
|-
| '''วิธีคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืน''' || ''ตัวเลือก'' || "ยึดตามวิธีคำนวณต้นทุน" || กำหนดวิธีการรับรู้ต้นทุนของสินค้าที่ส่งคืนผู้ขาย เลือกจาก:
* '''ยึดตามวิธีคำนวณต้นทุน:''' ใช้วิธีการเดียวกันการรับรู้ต้นทุนสินค้าขายทั่วๆ ไป
* '''ยึดตามเอกสารอ้างอิง:''' ใช้ต้นทุนของสินค้าตามรายการซื้อที่เกี่ยวข้อง
''{{3stars}} ดูหัวข้อที่เกี่ยวข้อง[[#การคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืน|ท้ายบทความ]]''
|-
| '''ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || ปรับมูลค่าสินค้าคงคลังเมื่อบันทึกใบเพิ่ม/ลดหนี้ผ่าน'''[[เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย|เพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"]]'''
{{3stars}} วิธีนี้มีความสมเหตุสมผลในทางบัญชี แต่มีโอกาสทำให้เกิดรายการสินค้าที่ไม่มีจำนวนแต่มีมูลค่า (เป็นบวกหรือลบ) อยู่ในคลังสินค้าได้ โดยเฉพาะในบริษัทที่บริหารจำนวนสินค้าแบบพอดีจำหน่าย
|-
| '''รวมล็อตสินค้าในงวดสิ้นปี''' || ''จริง/เท็จ'' || จริง || สำหรับเดือนสิ้นปีบัญชี ให้ยกยอดสินค้าคงคลังที่คงเหลือทั้งหมดไปยังปีบัญชีใหม่เป็นบรรทัดสรุปบรรทัดเดียว สำหรับแต่ละชนิด-คลัง-หน่วย
|-
| '''อนุญาตให้ตัดสต๊อกติดลบ''' || ''จริง/เท็จ'' || จริง || {{3stars}} มีผลต่อสินค้าในกลุ่มที่ '''"บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก"''' และ '''"ไม่อนุญาตให้ตัดสต๊อกติดลบ"''' เท่านั้น
|-
| colspan=4 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''การตั้งค่าอื่น ๆ'''
|-
| '''คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง''' || ''จริง/เท็จ'' || เท็จ || ให้ระบบสร้างใบกำกับภาษีซื้อและขายสำหรับการโอยย้ายสินค้าด้วย สำหรับกรณีเป็นการโอนย้ายข้ามแผนก
|}
 
=== ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ และ ภาษีขายเมื่อรับชำระ ===
'''สำหรับธุรกรรมการซื้อ/ขายที่ยังไม่มีการชำระเงิน''' ผู้ใช้สามารถเลือกตั้งค่าให้ระบบบันทึกใบกำกับภาษีในทันทีหรือไม่ก็ได้ โดยตั้งค่าใน[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้#การตั้งค่าระบบ|'''หมวด "การตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับโมดูลสินค้าคงคลัง"''' ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้]] โดยพฤติกรรมของธุรกรรมซื้อ/ขายจะเป็นดังนี้:
 
* '''กรณีไม่เปิดใช้งาน''' "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" และ/หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" ''(พฤติกรรมปกติ):''
** '''ธุรกรรมฝั่งซื้อ'''จะบันทึกใบกำกับภาษีซื้อทันทีในทุกกรณี ''(ถ้ามี)''
** '''ธุรกรรมฝั่งขาย'''จะบันทึกใบกำกับภาษีขายทันทีในทุกกรณี
* '''กรณีเปิดใช้งาน''' "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" และ/หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ":
** '''ธุรกรรมฝั่งซื้อเงินเชื่อ''' ''(เครดิต)'' จะยังไม่บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ แต่จะชะลอไปบันทึกเมื่อมี[[บันทึกการชำระเจ้าหนี้|การจ่ายชำระ]]
** '''ธุรกรรมฝั่งซื้ออื่นๆ''' จะบันทึกใบกำกับภาษีซื้อทันที ''(ถ้ามี)''
** '''ธุรกรรมฝั่งขายงินเชื่อ''' ''(เครดิต)'' จะยังไม่บันทึกใบกำกับภาษีขาย แต่จะชะลอไปบันทึกเมื่อมี[[บันทึกการรับชำระลูกหนี้|การรับชำระ]]
** '''ธุรกรรมฝั่งขายอื่นๆ''' จะบันทึกใบกำกับภาษีขายทันที


== ตารางรหัส ==
== ตารางรหัส ==
=== สินค้า ===
ตารางรหัสของโมดูลสินค้าคงคลังมีดังต่อไปนี้:
* [[กลุ่มสินค้า]]
* [[สินค้า]]
* [[คลังสินค้า]]
* [[หน่วยสินค้า]]
* [[รายการวัสดุ]]
* [[หมายเลขประจำตัว]]
 
{{module_table_leader}}
 
== รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน ==
ในโมดูลนี้มีธุรกรรมที่บันทึกบัญชีรายวันอัตโนมัติดังต่อไปนี้:
* [[ใบซื้อ/รับสินค้า และ ใบขาย/ส่งสินค้า#ใบซื้อ/รับสินค้า|ใบซื้อ/รับสินค้า]]
* <li style="padding-bottom:10px;">[[เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย#เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ|เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ]]</li>
* [[ใบซื้อ/รับสินค้า และ ใบขาย/ส่งสินค้า#ใบขาย/ส่งสินค้า|ใบขาย/ส่งสินค้า]]
* <li style="padding-bottom:10px;">[[เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย#เปลี่ยนแปลงรายการขาย|เปลี่ยนแปลงรายการขาย]]</li>
* [[โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ#รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน|โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ]]
* [[รวม/แยกชุดสินค้า#รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน|รวม/แยกชุดสินค้า]]
* [[ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ#รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน|ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ]]
 
== ซีรีส์เอกสารตั้งต้น ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! style="width:38%;" | กลุ่มเอกสาร
!! style="width:12%;" | เป็นค่าตั้งต้น
!! style="width:12%;" | ซีรีส์
!! style="width:38%;" | คำอธิบาย
|-
| ใบสั่งซื้อ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | POR || ใบสั่งซื้อ
|- style="background-color:#eaecf0;"
| ใบซื้อ/รับสินค้า || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | IVR || ใบซื้อ/รับสินค้า
|-
| เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | CCN || รายการลดหนี้ (ซื้อ)
|-
| เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | CDN || รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)
|-
| เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | IVC || ใบส่งคืนสินค้า
|- style="background-color:#eaecf0;"
| ใบสั่งขาย || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | SOR || ใบสั่งขาย
|-
| ใบขาย/ส่งสินค้า || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | IVP || ใบขาย/ส่งสินค้า
|- style="background-color:#eaecf0;"
| เปลี่ยนแปลงรายการขาย || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | IVT || ใบรับคืนสินค้า
|- style="background-color:#eaecf0;"
| เปลี่ยนแปลงรายการขาย || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | RCN || รายการลดหนี้ (ขาย)
|- style="background-color:#eaecf0;"
| เปลี่ยนแปลงรายการขาย || style="text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | RDN || รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)
|-
| โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | MVE || โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ
|- style="background-color:#eaecf0;"
| รวม/แยกชุดสินค้า || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | BOM || รวม/แยกชุดสินค้า
|-
| ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | CHN || ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ
|}
 
== ข้อมูลธุรกรรมและเมนูอื่นๆ ==
* [[ใบสั่งซื้อ และ ใบสั่งขาย|ใบสั่งซื้อ]]
* [[ใบซื้อ/รับสินค้า และ ใบขาย/ส่งสินค้า|ใบซื้อ/รับสินค้า]]
* <li style="padding-bottom:10px;">[[เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย|เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ]]</li>
* [[ใบสั่งซื้อ และ ใบสั่งขาย|ใบสั่งขาย]]
* [[ใบซื้อ/รับสินค้า และ ใบขาย/ส่งสินค้า|ใบขาย/ส่งสินค้า]]
* <li style="padding-bottom:10px;">[[เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย|เปลี่ยนแปลงรายการขาย]]</li>
* [[โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ|โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ]]
* [[รวม/แยกชุดสินค้า|รวม/แยกชุดสินค้า]]
* <li style="padding-bottom:10px;">[[ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ|ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ]]</li>
* [[สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน|สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน]]
 
== รายการประวัติต่างๆ ==
 
== หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ ==
=== ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่ ===
=== การคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืน ===
 
== โมดูลมูลฐาน ==
* [[โมดูลบัญชีรายวัน|โมดูลบัญชีรายวัน]]
* [[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้]]
* [[โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน|โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน]]
 
== การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน ==
=== สมุดบัญชีของโมดูล ===
สมุดบัญชีที่โมดูลนี้จะสร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานมีตามตารางต่อไปนี้
 
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:15%;" | รหัสสมุด
!! style="width:30%;" | ชื่อสมุด
!! style="width:15%;" | ภาษีซื้อ/ขาย
!! style="width:40%;" | หมายเหตุ
|-
| CAN || สมุดรายวันส่งคืนสินค้า || ซื้อ ||
|-
| CHG || สมุดรายวันปรับปรุงสินค้า || ขาย ||
|-
| CST || สมุดรายวันต้นทุนสินค้า || - ||
|-
| PAY || สมุดรายวันขายสินค้า || ขาย ||
|-
| REC || สมุดรายวันซื้อสินค้า || ซื้อ ||
|-
| RET || สมุดรายวันรับคืนสินค้า || ขาย ||
|}
 
=== การลงบัญชีรายวัน ===
 
[[ไฟล์:Cuneifox iv ledger setting.png|720px|thumb|center|alt=ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลสินค้าคงคลัง|ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลสินค้าคงคลัง]]
 
โมดูลสินค้าคงคลังมีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 11 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้


ตารางรหัส'''สินค้า (PRODUCT)''' เก็บข้อมูลเฉพาะตัวของสินค้า เช่น รายละเอียดสินค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินค้า, ข้อมูลทางภาษีของสินค้า เป็นต้น
==== ใบซื้อ/รับสินค้า ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:6%;" | สมุด
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| REC || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Dr. || สินค้าคงคลัง / ค่าใช้จ่ายบริการ || ✓ || 1162-00 || สินค้าคงคลัง
|-
| REC || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || Dr. || ภาษีซื้อ ||  || 1194-01 || ภาษีซื้อ
|-
| REC || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || เจ้าหนี้ || ✓ || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า
|-
| REC || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || เงินสด ||  || 1111-01 || เงินสด
|-
| REC || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต ||  || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ
|-
| REC || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || เงินโอน ||  || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|}


==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
==== ใบส่งคืนสินค้า ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:6%;" | สมุด
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เจ้าหนี้ || ✓ || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เงินสด ||  || 1111-01 || เงินสด
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || บัตรเดบิต/เครดิต ||  || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เงินโอน ||  || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| CAN || ฐานภาษีตามใบกำกับฯ || Cr. || ส่งคืนสินค้า ||  || 5160-00 || ส่งคืนสินค้า
|-
| CAN || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || Cr. || ภาษีซื้อ ||  || 1194-01 || ภาษีซื้อ
|-
| CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Dr. || ต้นทุน || ✓ || 5110-00 || ต้นทุนสินค้าขาย
|-
| CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Cr. || สินค้าคงคลัง || ✓ || 1162-00 || สินค้าคงคลัง
|}
 
==== รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ) ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:6%;" | สมุด
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| CAN || ฐานภาษีตามใบกำกับฯ || Dr. || ยอดเพิ่มหนี้ ||  || 5170-00 || ส่วนลดรับ
|-
| CAN || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || Dr. || ภาษีซื้อ ||  || 1194-01 || ภาษีซื้อ
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || เจ้าหนี้ || ✓ || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || เงินสด ||  || 1111-01 || เงินสด
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต ||  || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || เงินโอน ||  || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Dr. || สินค้าคงคลัง || ✓ || 1162-00 || สินค้าคงคลัง
|-
| CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Cr. || ต้นทุน || ✓ || 5110-00 || ต้นทุนสินค้าขาย
|}
 
==== รายการลดหนี้ (ซื้อ) ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:6%;" | สมุด
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เจ้าหนี้ || ✓ || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เงินสด ||  || 1111-01 || เงินสด
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || บัตรเดบิต/เครดิต ||  || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เงินโอน ||  || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| CAN || ฐานภาษีตามใบกำกับฯ || Cr. || ยอดลดหนี้ ||  || 5170-00 || ส่วนลดรับ
|-
| CAN || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || Cr. || ภาษีซื้อ ||  || 1194-01 || ภาษีซื้อ
|-
| CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Dr. || ต้นทุน || ✓ || 5110-00 || ต้นทุนสินค้าขาย
|}
 
==== ใบขาย/ส่งสินค้า ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:6%;" | สมุด
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| PAY || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || ลูกหนี้ || ✓ || 1141-00 || ลูกหนี้การค้า
|-
| PAY || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เงินสด ||  || 1111-01 || เงินสด
|-
| PAY || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || บัตรเดบิต/เครดิต ||  || 1149-99 || ลูกหนี้อื่นๆ
|-
| PAY || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เงินโอน ||  || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| PAY || ฐานภาษีตามใบกำกับฯ || Cr. || ขายสินค้า || ✓ || 4110-00 || รายได้จากการขาย
|-
| PAY || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || Cr. || ภาษีขาย ||  || 2194-01 || ภาษีขาย
|-
| CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Dr. || ต้นทุน || ✓ || 5110-00 || ต้นทุนสินค้าขาย
|-
| CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Cr. || สินค้าคงคลัง || ✓ || 1162-00 || สินค้าคงคลัง
|}
 
==== ใบรับคืนสินค้า ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:6%;" | สมุด
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| RET || ฐานภาษีตามใบกำกับฯ || Dr. || รับคืนสินค้า ||  || 4160-00 || รับคืนสินค้า
|-
| RET || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || Dr. || ภาษีขาย ||  || 2194-01 || ภาษีขาย
|-
| RET || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || ลูกหนี้ || ✓ || 1141-00 || ลูกหนี้การค้า
|-
| RET || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || เงินสด ||  || 1111-01 || เงินสด
|-
| RET || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต ||  || 1149-99 || ลูกหนี้อื่นๆ
|-
| RET || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || เงินโอน ||  || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Dr. || สินค้าคงคลัง || ✓ || 1162-00 || สินค้าคงคลัง
|-
| CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Cr. || ต้นทุน || ✓ || 5110-00 || ต้นทุนสินค้าขาย
|}
 
==== รายการเพิ่มหนี้ (ขาย) ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:6%;" | สมุด
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| RET || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || ลูกหนี้ || ✓ || 1141-00 || ลูกหนี้การค้า
|-
| RET || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เงินสด ||  || 1111-01 || เงินสด
|-
| RET || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || บัตรเดบิต/เครดิต ||  || 1149-99 || ลูกหนี้อื่นๆ
|-
| RET || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เงินโอน ||  || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| RET || ฐานภาษีตามใบกำกับฯ || Cr. || ยอดเพิ่มหนี้ || ✓ || 4170-00 || ส่วนลดจ่าย
|-
| RET || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || Cr. || ภาษีขาย ||  || 2194-01 || ภาษีขาย
|}
 
==== รายการลดหนี้ (ขาย) ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:6%;" | สมุด
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| RET || ฐานภาษีตามใบกำกับฯ || Dr. || ยอดลดหนี้ || ✓ || 4170-00 || ส่วนลดจ่าย
|-
| RET || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || Dr. || ภาษีขาย ||  || 2194-01 || ภาษีขาย
|-
| RET || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || ลูกหนี้ || ✓ || 1141-00 || ลูกหนี้การค้า
|-
| RET || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || เงินสด ||  || 1111-01 || เงินสด
|-
| RET || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต ||  || 1149-99 || ลูกหนี้อื่นๆ
|-
| RET || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || เงินโอน ||  || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|}
 
==== รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:6%;" | สมุด
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| CHG || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Dr. || สินค้าคงคลัง || ✓ || 1162-00 || สินค้าคงคลัง
|}
 
==== รายการรวม/แยกชุดสินค้า ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:6%;" | สมุด
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| CHG || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Dr. || สินค้าคงคลัง || ✓ || 1162-00 || สินค้าคงคลัง
|}
 
==== รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:6%;" | สมุด
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| CHG || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Dr. || สินค้าคงคลัง || ✓ || 1162-00 || สินค้าคงคลัง
|}
 
== เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ" และ "ใบสั่งขาย" ==
 
เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกเอกสารต่อไปนี้
* '''เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ"''': บันทึกใบสั่งซื้อ และ ใบรับเสนอราคา
* '''เมนูย่อย "ใบสั่งขาย"''': บันทึกใบสั่งขาย และ ใบเสนอราคา
 
เมื่อสร้างเอกสารใบสั่งซื้อแล้ว ระบบจะสามารถดึงข้อมูลเอกสารไปสร้างเป็นเอกสารซื้อ (รับสินค้า) ได้ ในทำนองเดียวกัน เอกสารใบสั่งขายที่สร้างแล้วก็สามารถใช้สร้างเอกสารขาย (ส่งสินค้า) ได้เช่นเดียวกัน
 
[[ไฟล์:Cuneifox iv purchase order.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "ใบสั่งซื้อ"|เพจ "ใบสั่งซื้อ"]]
 
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===


{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| style="width:25%;" | StID || static ID ของสินค้า
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร)
|-
|-
| รหัส || รหัสสินค้า
| style="width:25%;" | เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
 
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
 
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
* กลุ่ม "ใบสั่งซื้อ" สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
* กลุ่ม "ใบสั่งขาย" สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
|-
|-
| ชื่อ || ชื่อสินค้า
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
 
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
|-
| คำอธิบาย || รายละเอียดสินค้า (คำอธิบายนี้สามารถสั่งให้พิมพ์ในเอกสารต่างๆ ได้)
| ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ ||
* '''เลขที่ใบสั่งขายจากผู้ขาย''' สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
* '''เลขที่ใบสั่งซื้อจากผู้ซื้อ''' สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
|-
|-
| รูป || รูปสินค้า
| วันที่ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ ||
* '''วันที่ใบสั่งขายจากผู้ขาย''' สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
* '''วันที่ใบสั่งซื้อจากผู้ซื้อ''' สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
|-
|-
| ผังบัญชีต้นทุน || รหัสผังบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุนขายสินค้า
| ใบเสนอราคา || เลขที่ใบรับเสนอราคา/ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
|-
|-
| ผังบัญชีสินค้า || รหัสผังบัญชีที่ใช้บันทึกสินค้าคงคลัง
| วันที่เสนอราคา || วันที่ใบรับเสนอราคา/ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
|-
|-
| VAT ปกติ || สินค้านี้ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ
| แผนก || แผนกที่ออกเอกสาร
{{3stars}} อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ ตั้งค่าได้ที่เมนูย่อย ระบบ → จัดการบริษัท
|-
|-
| อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้กับสินค้านี้
| ชนิดเอกสาร || ชนิดของเอกสารนี้ เลือกจาก:
{{3stars}} ช่องนี้ปรากฏเมื่อสินค้าไม่ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติเท่านั้น
* '''ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย''': ระบบจะบันทึกสินค้าค้างรับ/ค้างส่งด้วย
* '''ใบเสนอราคา''': ระบบจะ'''ไม่'''บันทึกสินค้าค้างรับ/ค้างส่งด้วย
|-
|-
| ควบคุมสินค้าคงคลัง || สินค้านี้มีตัวตนและต้องการให้โปรแกรมช่วยคุมไม่ให้จำนวนในคลังติดลบ
| ผู้ขาย/ลูกค้า || รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
|-
|-
| ควบคุมเลขประจำตัว || สินค้าชนิดนี้มีหมายเลขประจำตัวและต้องการให้โปรแกรมช่วยเก็บประวัติ
| เจ้าหน้าที่ || พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
|-
|-
| หน่วยพื้นฐาน || หน่วยของสินค้า
| อายุเอกสาร || อายุมีผลของเอกสาร
{{3stars}} แนะนำให้หน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่บริษัทจะจัดการสินค้านี้
|-
|-
| หน่วย #2 – #10 || หน่วยอื่นๆ ของสินค้า
| วันที่สิ้นอายุ || วันที่สิ้นอายุของเอกสาร
 
{{3stars}} ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติจาก "อายุเอกสาร" แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าได้
 
{{3stars}} ใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำมาสร้างเอกสารซื้อ/ขายได้
|-
|-
| ค่าแปลงหน่วย #2 – #10 || จำนวนหน่วยพื้นฐานต่อหน่วยอื่น
| รวม VAT || ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
{{3stars}} เช่น กำหนดหน่วยพื้นฐานเป็น "ชิ้น" และ หน่วย #2 เป็น "โหล", ให้กำหนดค่าแปลงหน่วย #2 เป็น 12 เป็นต้น
|-
|-
| บาร์โค้ด #1 – #10 || บาร์โค้ดของแต่ละหน่วยสินค้า
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย (สินค้า)
{{3stars}} หากต้องการกำหนดบาร์โค้ดได้มากกว่า 1 รหัสให้กับสินค้า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างบาร์โค้ด
|-
|-
| หน่วยซื้อ || หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ, รับสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ) และกิจกรรมภายใน (เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุด)
| บาร์โค้ด || บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
|-
|-
| รวม VAT (ราคาซื้อ) || ราคาซื้อที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
| สินค้า || ค้นหาสินค้าจากรหัส
 
{{3stars}} เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง
|-
|-
| ราคาซื้อ || ราคาซื้อตั้งต้น
| รหัสสินค้า || รหัสของสินค้าในรายการ
|-
|-
| หน่วยขาย || หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งขาย (ใบสั่งขาย, ส่งสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการขาย)
| ชื่อสินค้า || ชื่อของสินค้าในรายการ
|-
|-
| รวม VAT (ราคาขาย) || ราคาขายที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการสินค้า
 
{{3stars}} ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
|-
| คลัง || คลังสินค้าที่เตรียมรับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก
 
{{3stars}} ค่านี้ยังไม่มีผลต่อการตัดสต๊อกสินค้า แต่จะมีผลเมื่อใช้ข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งขายไปสร้างเอกสารรับ/ส่งสินค้า
|-
| หน่วย || หน่วยที่สั่งซื้อ/สั่งขาย
|-
| จำนวน || จำนวนที่สั่งซื้อ/สั่งขาย
|-
| @ ราคา || ราคาซื้อ/ขายต่อหน่วยสินค้า
 
{{3stars}} ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร
|-
| ส่วนลด || ส่วนลดต่อหน่วย
 
{{3stars}} สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น
* ลด 20% ตาม 5% ตาม 400 บาท ใส่ "20%5%400"
* ลด 70.50 บาท ตาม 10% ตาม 2.10 บาท ใส่ "70.50 10% 2.10"
|-
| จำนวนเงิน || ยอดเงินรวมในรายการนี้
 
{{3stars}} ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ
|-
|-
| ราคาขาย || ราคาขายตั้งต้น
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
|-
|-
| แท็ก || แท็กของสินค้า
| หมายเหตุ || {{3stars}} ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
{{3stars}} ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก
|-
| รวมก่อนส่วนลด || ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
|-
| ส่วนลดการค้า (บันทึก) || บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
|-
| ส่วนลดการค้า || ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
|-
| ส่วนลดเงินสด (บันทึก) || บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
|-
| ส่วนลดเงินสด || ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
|-
| VAT (อัตรา) || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้
 
{{3stars}} ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ใน'''[[เมนู_"การใช้งาน"#ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา|เมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา"]]''' เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป
 
{{3stars}} สินค้าในกลุ่มที่ใช้อัตรา VAT ปกติจะใช้อัตรานี้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
|-
| VAT (ยอดเงิน) || ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
|-
| ยอดสุทธิ || ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
|}
|}


=== คลังสินค้า ===
== เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า" และ "ใบขาย/ส่งสินค้า" ==


ตารางรหัส'''คลังสินค้า (WHOUSE)''' บันทึกรายละเอียดของคลังสินค้าแต่ละคลัง ผู้ใช้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น
'''เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า"''' และ '''"ใบขาย/ส่งสินค้า"''' ใช้บันทึกรายการซื้อและขายสินค้าตามลำดับ ข้อมูลที่บันทึกใน 2 เพจนี้จะมีผลกับ'''ประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว''' และ'''ความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง'''


* ใช้บริหารคลังสินค้าที่แยกอาคาร/สาขากัน
[[ไฟล์:Cuneifox iv rec vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"|เพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"]]
* ใช้แยกสินค้าหน้าร้าน/หลังร้าน
* ใช้แยกบริหารสินค้าในแต่ละชั้น/ตู้
* ใช้บริหารจำนวนสินค้าตัวอย่างที่อยู่กับผู้แทน ไม่ได้อยู่ในร้าน


==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===


{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| style="width:25%;" | StID || static ID ของคลังสินค้า
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มบน)
|-
| style="width:25%;" | เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
 
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
 
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
* กลุ่ม "ใบซื้อ/รับสินค้า" สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"
* กลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"
|-
| วันที่ของเอกสาร || วันที่ของเอกสาร
 
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
| เลขใบกำกับฯ ||
* '''เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ''' (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า")
* '''เลขที่ใบกำกับภาษีขาย''' (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")
 
{{3stars}} กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้
 
{{3stars}} สำหรับใบขาย/ส่งสินค้า:
* ใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสารได้ (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร")
* ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง")
|-
| วันที่ใบกำกับฯ ||
* '''วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ''' (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า")
* '''วันที่ใบกำกับภาษีขาย''' (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")
 
{{3stars}} กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้
|-
| ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย || เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย
 
{{3stars}} หากผู้ใช้อ้างอิง'''เลขที่ใบสั่งซื้อ''' (สำหรับรายการใบซื้อ/รับสินค้า) หรือ'''เลขที่ใบสั่งขาย''' (สำหรับรายการใบขาย/ส่งสินค้า) ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง)
|-
| วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย || วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย
 
{{3stars}} ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" ดังนี้
* หากระบบพบใบสั่งตามที่ระบุภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
* หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับใบสั่งที่ต้องการอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
* กรณีระบบไม่พบใบสั่งในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
|-
| แผนก || แผนก
|-
| ผู้ขาย/ลูกค้า || รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
|-
| เจ้าหน้าที่ || พนักงานจัดซื้อหรือพนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
|-
| ระยะชำระหนี้ || ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)่
|-
| วันกำหนดชำระ || วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้
 
{{3stars}} ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
|-
| รวม VAT || ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
|-
| วิธีการชำระ || เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)
 
{{3stars}} ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ
 
{{3stars}} โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับ/จ่ายเช็ค ดังนั้นการรับ/ส่งสินค้าที่ชำระเงินด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำรายการจ่าย/รับชำระด้วยเช็คด้วยโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย (สินค้า)
|-
| บาร์โค้ด || บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
|-
| สินค้า || ค้นหาสินค้าจากรหัส
 
{{3stars}} เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง
|-
| รหัสสินค้า || รหัสของสินค้าในรายการ
|-
| ชื่อสินค้า || ชื่อของสินค้าในรายการ
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการสินค้า
 
{{3stars}} ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
|-
| เลขประจำตัว || เลขประจำตัวของสินค้าในรายการ
 
{{3stars}} กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข
|-
| คลัง || คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก
|-
| หน่วย || หน่วยที่รับ/ส่ง
|-
| จำนวน || จำนวนที่รับ/ส่ง
|-
| @ ราคา || ราคาซื้อ/ขายต่อหน่วยสินค้า
 
{{3stars}} ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร
|-
| ส่วนลด || ส่วนลดต่อหน่วย
 
{{3stars}} สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น
* ลด 20% ตาม 5% ตาม 400 บาท ใส่ "20%5%400"
* ลด 70.50 บาท ตาม 10% ตาม 2.10 บาท ใส่ "70.50 10% 2.10"
|-
| จำนวนเงิน || ยอดเงินรวมในรายการนี้
 
{{3stars}} ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
|-
 
| หมายเหตุ || {{3stars}} ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
|-
| รวมก่อนส่วนลด || ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
|-
| ส่วนลดการค้า (บันทึก) || บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
|-
| ส่วนลดการค้า || ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
|-
| ส่วนลดเงินสด (บันทึก) || บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
|-
| ส่วนลดเงินสด || ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
|-
| VAT (อัตรา) || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้
 
{{3stars}} ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ใน'''[[เมนู_"การใช้งาน"#ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา|เมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา"]]''' เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป
 
{{3stars}} สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง '''"VAT ปกติ"''' ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้
|-
|-
| รหัส || รหัสคลังสินค้า
| VAT (ยอดเงิน) || สยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
|-
|-
| ชื่อ || ชื่อคลังสินค้า
| ยอดสุทธิ || ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
|}
|}


=== หน่วยสินค้า ===
{{3stars}} เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่ระบุไว้ในช่อง "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าค้างรับ/ค้างส่งตามเอกสารอ้างอิงที่พบในหน้าต่าง "เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกันหลายรายการ
 
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:
* เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดรับ/ส่งให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนค้างรับ/ค้างส่ง) แล้วกด '''"เลือก"''' โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
* กด '''"ยกเลิก"''' (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้
 
[[ไฟล์:Cuneifox iv rec vouch reftb.png|720px|thumb|center|alt=หน้าต่างอ้างอิงใบสั่งซื้อในเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"|หน้าต่างอ้างอิงใบสั่งซื้อในเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"]]
 
== เมนูย่อย "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" และ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" ==


ตารางรหัส'''หน่วยสินค้า (UNIT)''' ใช้บันทึกหน่วยนับ หรือ ลักษณะนามของสินค้า
เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขาย ได้แก่


==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
* ใบส่งคืน/รับคืนสินค้า
* ใบลดหนี้ซื้อ/ขาย
* ใบเพิ่มหนี้ซื้อ/ขาย
 
[[ไฟล์:Cuneifox iv can vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"|เพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"]]
 
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===


{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| style="width:25%;" | StID || static ID ของหน่วยสินค้า
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มบน)
|-
| style="width:25%;" | เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
 
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
 
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
* กลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"
* กลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"
 
|-
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
 
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
| เลขใบกำกับฯ ||
* '''เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
* '''เลขที่ใบกำกับภาษีขาย''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")
 
{{3stars}} กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้
 
{{3stars}} สำหรับใบเปลี่ยนแปลงรายการขาย:
* ใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสารได้ (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร")
* ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง")
|-
| วันที่ใบกำกับฯ ||
* '''วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
* '''วันที่ใบกำกับภาษีขาย''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")
 
{{3stars}} กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้
|-
| เอกสารซื้อ/ขายสินค้า ||
* '''เลขที่ใบรับสินค้าต้นเรื่อง''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
* '''เลขที่ใบส่งสินค้าต้นเรื่อง''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")
 
{{3stars}} ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง)
|-
| วันที่ซื้อ/ขายสินค้า ||
* '''วันที่ใบรับสินค้าต้นเรื่อง''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
* '''วันที่ใบส่งสินค้าต้นเรื่อง''' (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")
 
{{3stars}} ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เอกสารซื้อ/ขายสินค้า" ดังนี้
* หากระบบพบเอกสารซื้อ/ขายตามที่ระบุภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
* หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารต้นเรื่อง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
* กรณีระบบไม่พบเอกสารต้นเรื่องในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
|-
| แผนก || แผนก
|-
| ชนิดเอกสาร || รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกในเอกสาร เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
* '''ใบส่งคืน/รับคืนสินค้า''': ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าสินค้าคงคลังด้วย
* '''ใบเพิ่มหนี้''': ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงคลังหรือไม่ ขึ้นกับการตั้งค่า '''"ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง"''' ใน[[#การตั้งค่าโมดูล|การตั้งค่าโมดูล]]
* '''ใบลดหนี้''': ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงคลังหรือไม่ ขึ้นกับการตั้งค่า '''"ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง"''' ใน[[#การตั้งค่าโมดูล|การตั้งค่าโมดูล]]
|-
| ผู้ขาย/ลูกค้า || รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
|-
| เจ้าหน้าที่ || พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
|-
| ระยะชำระหนี้ || ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)
|-
| วันกำหนดชำระ || วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้
 
{{3stars}} ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
|-
| รวม VAT || ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
|-
| วิธีการชำระ || เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ-ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)
 
{{3stars}} ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ
 
{{3stars}} โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับ/จ่ายเช็ค ดังนั้นการรับ/ส่งสินค้าที่ชำระเงินด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำรายการจ่าย/รับชำระด้วยเช็คด้วยโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย (สินค้า)
|-
| บาร์โค้ด || บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
|-
| สินค้า || ค้นหาสินค้าจากรหัส
 
{{3stars}} เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง
|-
| รหัสสินค้า || รหัสของสินค้าในรายการ
|-
| ชื่อสินค้า || ชื่อของสินค้าในรายการ
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการสินค้า
 
{{3stars}} ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
|-
| เลขประจำตัว || เลขประจำตัวของสินค้าในรายการ
 
{{3stars}} กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข
|-
| คลัง || คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก
|-
| หน่วย || หน่วยสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
|-
| จำนวน || จำนวนสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
|-
| @ ราคา || ราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลง (ต่อหน่วย)
 
{{3stars}} ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร
|-
| ส่วนลด || ส่วนลดต่อหน่วย
 
{{3stars}} สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น
* ลด 20% ตาม 5% ตาม 400 บาท ใส่ "20%5%400"
* ลด 70.50 บาท ตาม 10% ตาม 2.10 บาท ใส่ "70.50 10% 2.10"
|-
| จำนวนเงิน || ยอดเงินรวมในรายการนี้
 
{{3stars}} ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
|-
| หมายเหตุ || {{3stars}} ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
|-
| มูลค่าจากเอกสารอ้างอิง || มูลค่าสินค้าและบริการ พร้อมยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ในใบกำกับภาษีฯ ต้นเรื่อง
|-
| รวมก่อนส่วนลด || ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
|-
| ส่วนลดการค้า (บันทึก) || บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
|-
| ส่วนลดการค้า || ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
|-
| ส่วนลดเงินสด (บันทึก) || บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
|-
|-
| รหัส || รหัส/ตัวย่อของหน่วยสินค้า
| ส่วนลดเงินสด || ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
|-
|-
| ชื่อ || ชื่อหน่วยสินค้า
| VAT (อัตรา) || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้
 
{{3stars}} ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ใน'''[[เมนู_"การใช้งาน"#ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา|เมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา"]]''' เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป
 
{{3stars}} สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง '''"VAT ปกติ"''' ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้
|-
| VAT (ยอดเงิน) || ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
|-
| ยอดสุทธิ || ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
|}
|}


=== รายการวัสดุ ===
{{3stars}} เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบเอกสารซื้อ/ขายที่อ้างอิงุไว้ โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าในเอกสารต้นเรื่องในหน้าต่าง "เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกับหลายรายการ


ฐานข้อมูล'''รายการวัสดุ (BOM)''' เก็บข้อมูลการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบจะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกันเพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า" เพื่อแปลความคำสั่งรวม/แยกชุดเป็นรายการเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง และคำนวณต้นทุนสำหรับรายการสินค้าเข้าที่เกิดจากการรวม/แยกชุด ประเภทของรายการที่จะบันทึกอาจมีได้หลายประเภท ตามแต่การใช้งานของผู้ใช้ เช่น
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:
* เพื่อใช้แทนการผลิตอย่างง่าย โดย รวมเอารายการสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ ให้เกิดเป็นรายการสินค้าที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป
* เพื่อใช้รวมชุดสินค้าเพื่อจำหน่าย เช่น รวมรายการย่อยที่เป็นสินค้าและอุปกรณ์เสริม ให้เกิดเป็นรายการสินค้าชุด
* เพื่อใช้แตกสินค้าชุด หรือสินค้าสำเร็จรูป ให้เป็นรายการแยกย่อย หรือรายการอะไหล่


{{3stars}} ระบบ CuneiFox มีฟังก์ชันการกลับข้างคำสั่งรวม/แยกชุดให้อยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสนภายในบริษัทของผู้ใช้เอง ผู้ดูแลตารางรหัสควรกำหนดทิศทางการรวมหรือแยกชุดในตารางรหัสนี้ให้เป็นไปในทิศเดียวกัน เช่น กำหนดให้ทุกรายการในตารางรหัสเป็นการ "รวม" หรือ "แยก" อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนๆ กัน
* เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนในเอกสารตั้งต้น) แล้วกด '''"เลือก"''' โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
* กด '''"ยกเลิก"''' (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้


<ul>
[[ไฟล์:Cuneifox iv can vouch reftb.png|720px|thumb|center|alt=หน้าต่างอ้างอิงใบรับสินค้าในเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"|หน้าต่างอ้างอิงใบรับสินค้าในเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"]]
    <ol>
        <li>เมื่อผู้ใช้เลือกตารางรหัส "รายการวัสดุ" ระบบจะแสดงตารางรายการหลัก</li>
        <li>คลิกเลือกรายการที่ต้องการดู/แก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มรายการใหม่ที่หน้านี้ได้ทันที</li>
        <li>เมื่อเลือกรายการหลักแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าข้อมูลของรายการหลักนั้น โดยข้อมูลของรายการหลักอยู่ในฟอร์มด้านบน และข้อมูลรายการสินค้าอยู่ในตารางด้านล่าง </li>
    </ol>
</ul>


==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
== เมนูย่อย "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ" ==
 
เมนูย่อยนี้ใช้ในการโอนย้ายสินค้า และ/หรือ แปลงหน่วยนับ ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้สมมุติฐานว่าการโอนย้ายสินค้าและการแปลงหน่วยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า หากการย้ายคลังสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการมีความซับซ้อนมากกว่าสมมุติฐานนี้ ให้ผู้ใช้บันทึกความเปลี่ยนแปลงใน'''เมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"''' แทน
 
รายการที่บันทึกผ่านเพจนี้จะถูกตีความเป็นความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แล้วบันทึกความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
 
[[ไฟล์:Cuneifox iv mve vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"|เพจ "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"]]
 
[[ไฟล์:Cuneifox iv mve vouch chgtb.png|720px|thumb|center|alt=ตารางการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังในเพจ "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"|ตารางการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังในเพจ "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"]]
 
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===


{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร)
|-
| style="width:25%;" | เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
 
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
 
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"
|-
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
 
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
|-
| แผนก || แผนก
|-
| จากคลัง || รหัสและชื่อคลังสินค้าต้นทาง
|-
| ไปยังคลัง || รหัสและชื่อคลังสินค้าปลายทาง
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการ
|-
| หมายเหตุ || หมายเหตุ
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #1 (บันทึก: {{key press|Alt|R}} )
|-
| บาร์โค้ด || บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
|-
| รหัสสินค้า || รหัสของสินค้าในรายการ
|-
| ชื่อสินค้า || ชื่อของสินค้าในรายการ
|-
| จำนวน || จำนวนที่โอนย้าย/แปลงหน่วย (อ้างอิงหน่วยตั้งต้น)
|-
| จากหน่วย || หน่วยของสินค้าตั้งต้น
|-
| ไปเป็นหน่วย || หน่วยของสินค้าเป้าหมาย
|-
|-
| style="width:25%;" | StID || static ID ของรายการวัสดุ
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: {{key press|Alt|I}} )
|-
|-
| รหัส || รหัสรายการวัสดุ
| colspan=2 | {{3stars}} แท็บนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ แต่เป็นตารางให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแปลความรายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเท่านั้น
|-
|-
| ชื่อ || ชื่อหรือคำอธิบายของรายการวัสดุ
| บาร์โค้ด || บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
{{3stars}} ผู้ใช้ควรตั้งชื่อหรือคำอธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจนว่ารายการวัสดุนี้คือการรวม หรือ แยกชุดสินค้า เพื่อป้องกันการสับสนในขณะใช้งาน
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย (รายการสินค้า)
| รหัสสินค้า || รหัสของสินค้าในรายการ
|-
|-
| บาร์โค้ด || บาร์โค้ดของสินค้าในรายการนี้
| ชื่อสินค้า || ชื่อของสินค้าในรายการ
|-
|-
| รหัสสินค้า || รหัสสินค้าในรายการนี้
| คลัง || คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า
|-
|-
| ชื่อสินค้า || ชื่อสินค้าในรายการนี้
| หน่วย || หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
|-
|-
| หน่วย || หน่วยของสินค้าในรายการนี้
| จำนวน || จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
* '''จำนวนบวก'''แสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
* '''จำนวนลบ'''แสดงการเปลี่ยนแปลงลด
|-
|-
| จำนวน || จำนวนสินค้าที่ต้องใช้หรือได้รับจากการรวม/แยกชุดนี้
| ต้นทุน || ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
* ใช้เลขลบ สำหรับ สินค้าตั้งต้นตามนิยามรายการวัสดุ
* ใช้เลขบวก สำหรับ สินค้าเป้าหมายที่เกิดขึ้นตามนิยามรายการวัสดุ
|-
|-
| สัดส่วนทุน || สัดส่วนต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดในรายการ
| ราคาสุทธิ || ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ
{{3stars}} สัดส่วนทุนกำหนดแยกกันในฝั่งสินค้าตั้งต้น และ สินค้าเป้าหมาย


{{3stars}} ดูคำอธิบายในหัวข้อย่อยถัดไป
{{3stars}} ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย
|}
|}


==== นิยามรายการวัสดุ และการใช้งาน ====
{{3stars}} ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้หน่วยและค่าแปลงหน่วยที่กำหนดไว้ในตารางรหัส "สินค้า" มาประกอบการคำนวณและแปลความรายการที่บันทึกเป็นความเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง กรณีระบบหาหน่วยตั้งต้น หรือ หน่วยเป้าหมายไม่พบ ระบบจะใช้ค่าแปลงหน่วย 1 ในการแปลความ


ข้อมูลรายการวัสดุที่เก็บในตารางรหัสนี้จะเรียกเป็น "นิยามรายการวัสดุ" ในการใช้งานจริง ผู้ใช้สามารถเลือกทำการรวม/แยกชุดได้ 2 แบบดังนี้
== เมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า" ==


# ทิศทางตามนิยามรายการวัสดุ: ระบบจะดำเนินการดังนี้
เมนูย่อยนี้ใช้ในการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้สมมุติฐานว่าการรวม/แยกชุดสินค้าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า (ผลรวมต้นทุนสินค้าตั้งต้น เท่ากับผลรวมต้นทุนสินค้าเป้าหมาย) หากการรวม/แยกชุดสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการมีความซับซ้อนมากกว่าสมมุติฐานนี้ ให้ผู้ใช้บันทึกความเปลี่ยนแปลงใน'''เมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"''' แทน
## ตัดสินค้าตั้งต้น (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นลบในนิยาม) พร้อมคำนวณต้นทุนตามวิธีที่ตั้งค่าไว้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อย "การตั้งค่าโมดูล")
 
## ปรับปรุงเพิ่มสินค้าเป้าหมาย (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นลบในนิยาม) โดยนำต้นทุนรวมจากข้อ 1.1 มากระจายตามสัดส่วนทุนที่กำหนดไว้ในนิยาม
รายการที่บันทึกผ่านเพจนี้จะถูกตีความเป็นความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แล้วบันทึกความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
# ทิศทางสวนกับนิยามรายการวัสดุ: ระบบจะดำเนินการดังนี้
 
## ตัดสินค้าเป้าหมาย (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นบวกในนิยาม) พร้อมคำนวณต้นทุนตามวิธีที่ตั้งค่าไว้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อย "การตั้งค่าโมดูล")
[[ไฟล์:Cuneifox iv bom vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"|เพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"]]
## ปรับปรุงเพิ่มสินค้าตั้งต้น (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นบวกในนิยาม) โดยนำต้นทุนรวมจากข้อ 2.1 มากระจายตามสัดส่วนทุนที่กำหนดไว้ในนิยาม
 
[[ไฟล์:Cuneifox iv bom vouch chgtb.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"|เพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"]]


=== เลขประจำตัว: SERIAL ===
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
== เลขที่เอกสารอัตโนมัติ ==
=== ซีรีส์เอกสารตั้งต้น ===
== การตั้งค่าโมดูล ==
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
== การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน ==
 
=== สมุดบัญชีของโมดูล ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
=== การลงบัญชีรายวัน ===
|-
==== รับสินค้า ====
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร)
==== ส่งคืนสินค้า ====
|-
==== ส่งสินค้า ====
| style="width:25%;" | เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
==== รับคืนสินค้า ====
 
==== โอนย้ายสินค้าข้ามคลัง ====
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
==== รวม/แยกชุดสินค้า ====
 
==== แปลงหน่วยสินค้า ====
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"
==== ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ====
|-
== แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ ==
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
 
== เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ / สั่งขาย" ==
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
|-
== เมนูย่อย "รับสินค้า / ส่งสินค้า" ==
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
|-
== เมนูย่อย "ส่งคืน / รับคืนสินค้า" ==
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
|-
== เมนูย่อย "โอนย้ายสินค้าข้ามคลัง" ==
| แผนก || แผนก
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
|-
== เมนูย่อย "รวม/แยกชุดสินค้า" ==
| คำอธิบาย || คำอธิบายการรวม/แยกชุดสินค้า
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
|-
== เมนูย่อย "แปลงหน่วยสินค้า" ==
| หมายเหตุ || หมายเหตุ
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
|-
== เมนูย่อย "ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ" ==
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #1 (บันทึก: {{key press|Alt|R}} )
|-
| รหัสรายการวัสดุ || รหัสรายการวัสดุในรายการนี้
|-
| ชื่อรายการวัสดุ || ชื่อรายการวัสดุในรายการนี้
|-
| คลัง || คลังสินค้าที่มีสินค้าพร้อมให้รวม/แยกชุด
|-
| จำนวน || จำนวนที่ต้องการรวมหรือแยกชุด
* ใช้'''จำนวนบวก'''เพื่อรวม/แยกในทิศทาง'''ตามนิยามรายการวัสดุ'''
* ใช้'''จำนวนลบ'''เพื่อรวม/แยกในทิศทาง'''สวนกับนิยามรายการวัสดุ'''
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: {{key press|Alt|I}} )
|-
| colspan=2 | {{3stars}} แท็บนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ แต่เป็นตารางให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแปลความรายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเท่านั้น
|-
| บาร์โค้ด || บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
|-
| รหัสสินค้า || รหัสของสินค้าในรายการ
|-
| ชื่อสินค้า || ชื่อของสินค้าในรายการ
|-
| คลัง || คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า
|-
| หน่วย || หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
|-
| จำนวน || จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
* '''จำนวนบวก'''แสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
* '''จำนวนลบ'''แสดงการเปลี่ยนแปลงลด
|-
| ต้นทุน || ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
|-
| ราคาสุทธิ || ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ
 
{{3stars}} ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย
|}
 
== เมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ" ==
 
เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงสินค้า หรือเหตุการณ์อื่นซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวน/ต้นทุนสินค้าคงคลัง แต่ไม่เข้ารูปแบบสำเร็จที่โปรแกรมเตรียมเอาไว้ให้
 
[[ไฟล์:Cuneifox iv chg vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"|เพจ "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"]]
 
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร)
|-
| style="width:25%;" | เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"
|-
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
|-
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
|-
| แผนก || แผนก
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงสินค้า
|-
| หมายเหตุ || หมายเหตุ
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย (สินค้าคงคลัง)
|-
| บาร์โค้ด || บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
|-
| รหัสสินค้า || รหัสของสินค้าในรายการ
|-
| ชื่อสินค้า || ชื่อของสินค้าในรายการ
|-
| คลัง || คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า
|-
| หน่วย || หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
|-
| จำนวน || จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
* ใช้'''จำนวนบวก'''เพื่อปรับปรุงเพิ่ม
* ใช้'''จำนวนลบ'''เพื่อปรับปรุงลด
|-
| ต้นทุน || ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
{{3stars}} '''กรณี "จำนวน" เป็นค่าลบ (ปรับปรุงลด)''' ระบบจะคำนวณต้นทุนสินค้าโดยอัตโนมัติ ตามวิธีรับรู้ต้นทุนที่ตั้งค่าไว้ (ดู[[#การตั้งค่าโมดูล|การตั้งค่าโมดูล]]เพิ่มเติม)
|-
| ราคาสุทธิ || ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ
{{3stars}} ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย
|}
{{3stars}} เพจนี้ยินยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสารได้ แม้ว่าเอกสารจะยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับปรุงรายการสินค้าคงคลังหลายกรณี ต้องให้ผู้ใช้เป็นผู้บันทึกบัญชีรายวันให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง
== เมนูย่อย "สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน" ==
== เมนูย่อย "สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน" ==
เมนูย่อยนี้ใช้ในการตรวจดูจำนวน และการเคลื่อนไหวสถานะเข้า/ออกของสินค้าอย่างคร่าวๆ ภายในเดือน
[[ไฟล์:Cuneifox iv quick stock status.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน"|เพจ "สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน"]]
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| style="width:25%;" | รหัสสินค้า || รหัสสินค้า
|-
| ชื่อสินค้า || ชื่อสินค้า
|-
| คลัง || รหัสคลังสินค้า
|-
| หน่วย || หน่วยสินค้า
|-
| จำนวนยกมา || จำนวนคงเหลือยกมาจากสิ้นเดือนที่แล้ว
|-
| จำนวนเข้า || จำนวนสินค้าที่รับเข้า/รับคืน/ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
|-
| จำนวนออก || จำนวนสินค้าที่ส่งออก/ส่งคืน/ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลดภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
|-
| จำนวนคงเหลือ || จำนวนสินค้า ณ สิ้นวันของวันที่ session
|}
== การเก็บประวัติต่างๆ ==
== การเก็บประวัติต่างๆ ==
โมดูลสินค้าคงคลังมีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้


# '''ประวัติสินค้าคงคลัง'''
#* อัพเดตรายการเพิ่มสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยต่อไปนี้
#** '''ใบซื้อ/รับสินค้า''': คำนวณต้นทุนจากเอกสารโดยตรง (กระจายส่วนลดท้ายเอกสาร และส่วนลด/เพิ่มจากบริการตามสัดส่วน)
#** '''เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ''' ''(เฉพาะใบรับคืนสินค้า)'': ใช้ต้นทุนเท่ากันกับต้นทุนในเอกสารขายสินค้าต้นเรื่อง (กรณีไม่พบเอกสารต้นเรื่อง จะใช้มูลค่า 0)
#** '''รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ''' ''(เฉพาะที่มีจำนวนปรับปรุงเป็นบวก)'': ใช้ต้นทุนที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา
#* อัพเดตรายการหักสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยต่อไปนี้
#** '''ใบขาย/ส่งสินค้า''': คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง ''วิธีคำนวณต้นทุน''
#** '''เปลี่ยนแปลงรายการขาย''' ''(เฉพาะใบส่งคืนสินค้า)'': คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง ''วิธีคำนวณต้นทุน'' และ ''วิธีคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืน''
#** '''รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ''' ''(เฉพาะที่มีจำนวนปรับปรุงเป็นลบ)'': คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง ''วิธีคำนวณต้นทุน''
#* อัพเดตรายการเพิ่มและหักสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย'''รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ''' และ '''รวม/แยกชุดสินค้า''' โดยคำนวณต้นทุนรายการลบตามวิธีการที่ตั้งค่าไว้ และใช้ผลรวมต้นทุนรายการลบมากระจายตามสัดส่วนเป็นต้นทุนรายการบวก
# '''ประวัติการสั่งซื้อ/สินค้าค้างรับ'''
#* อัพเดตรายการค้างรับเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย'''ใบสั่งซื้อ''' ''(เฉพาะใบสั่งซื้อ ไม่รวมใบเสนอราคา)''
#* อัพเดตรายการหักจำนวนค้างรับเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย '''ใบซื้อ/รับสินค้า''' ''(กรณีอ้างอิงใบสั่งซื้อที่มีในระบบ)''
# '''ประวัติการสั่งขาย/สินค้าค้างส่ง'''
#* อัพเดตรายการค้างส่งเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย'''ใบสั่งขาย''' ''(เฉพาะใบสั่งขาย ไม่รวมใบเสนอราคา)''
#* อัพเดตรายการหักจำนวนค้างส่งเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย '''ใบขาย/ส่งสินค้า''' ''(กรณีอ้างอิงใบสั่งขายที่มีในระบบ)''
# '''ประวัติราคา'''
#* อัพเดตประวัติราคาซื้อเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''รายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนูย่อย'''ใบสั่งซื้อ''' และ '''ใบซื้อ/รับสินค้า'''
#* อัพเดตประวัติราคาขายเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ<u>'''รายการสินค้า'''</u>ผ่านเมนูย่อย '''ใบสั่งขาย''' และ '''ใบขาย/ส่งสินค้า'''
# '''ประวัติเจ้าหนี้รายตัว (โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้)'''
#* อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย''ใบซื้อ/รับสินค้า'' และ ''เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ''
# '''ประวัติลูกหนี้รายตัว (โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้)'''
#* อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย''ใบขาย/ส่งสินค้า'' และ ''เปลี่ยนแปลงรายการขาย''




{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
{{โมดูลสินค้าคงคลัง}}

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 11:46, 26 มกราคม 2569


เมนูของโมดูล "สินค้าคงคลัง"
เมนูของโมดูล "สินค้าคงคลัง"

โมดูลสินค้าคงคลัง (CuneiFox Default IV) ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ รวมไปถึงกิจกรรมการบริหารคลังสินค้า ได้แก่:

  • กิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการ: การรับใบเสนอราคา, การสั่งซื้อ, การซื้อ, และการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ
  • กิจกรรมเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ: การเสนอราคา, การสั่งขาย, การขาย, และการเปลี่ยนแปลงรายการขาย
  • กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า: การโอนย้ายสินค้า, การแปลงหน่วย, การรวม/แยกชุดสินค้า, และการปรับปรุงสินค้าคงคลัง

เนื่องจากโมดูลนี้มีโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นโมดูลมูลฐาน โมดูลนี้จึงสามารถจัดการตั้งเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อ และ ตั้งลูกหนี้ที่เกิดจากการขายได้เองโดยอัตโนมัติ

ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน

ตั้งค่าและตั้งรหัสตามลำดับที่แนะนำในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"

สิทธิ์ของผู้ใช้

*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน" สามารถปรับแก้สิทธิ์ของตนเองและผู้ใช้อื่นได้ที่เพจ "กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน"

การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลสินค้าคงคลัง
การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลสินค้าคงคลัง
การจัดการตารางรหัส
กลุ่มสินค้า ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
สินค้า ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
คลังสินค้า ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
หน่วยสินค้า ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
รายการวัสดุ ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
หมายเลขประจำตัว ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
การจัดการเอกสาร
ใบสั่งซื้อ ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
ใบซื้อ/รับสินค้า ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
ใบสั่งขาย ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
ใบขาย/ส่งสินค้า ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
เปลี่ยนแปลงรายการขาย ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วย ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
รวม/แยกชุดสินค้า ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ ระดับ 0-5 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)
อื่น ๆ
ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ มี/ไม่มีสิทธิ์ ผู้ใช้สามารถขายสินค้าต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำที่ตั้งค่าไว้ได้
เข้าถึงคลังสินค้าทั้งหมด มี/ไม่มีสิทธิ์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคลังสินค้าของบริษัทได้ทุกคลัง
คลังสินค้าที่เข้าถึงได้ ค้นหา
(เลือกหลายรายการ)		 คลังสินค้าที่ผู้ใช้เข้าถึงได้

*** แสดงเฉพาะเมื่อผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ "เข้าถึงคลังสินค้าทั้งหมด"

คลังสินค้าขาเข้า ค้นหา คลังสินค้าตั้งต้นสำหรับธุรกรรมฝั่งซื้อ
คลังสินค้าขาออก ค้นหา คลังสินค้าตั้งต้นสำหรับธุรกรรมฝั่งขาย
ระดับการเข้าถึงรายงาน ระดับ 0-4 ระดับการเข้าถึงรายงานของโมดูลสินค้าคงคลัง
การจัดการรายงาน ระดับ 0-4 สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลในรายงาน
  • ระดับต่ำกว่า 2: สามารถดูรายงานบนเพจได้เท่านั้น
  • ระดับ 2: สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ได้
  • ระดับ 3 ขึ้นไป: สามารถพิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือผ่านเครื่องพิมพ์ และส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์กระดาษทำการ (XLSX) ได้
การจัดการซีรีส์เอกสาร ระดับ 0-4 (ดูความหมายของค่าสิทธิ์)

การตั้งค่าระบบ

*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "แก้ไขบริษัท/สาขาในทะเบียนรหัส" สามารถปรับการตั้งค่าของบริษัทได้ที่เพจ "ตั้งค่าระบบ"

การตั้งค่าโมดูลสินค้าคงคลัง
การตั้งค่าโมดูลสินค้าคงคลัง
ช่องข้อมูล ชนิดข้อมูล ค่าตั้งต้น คำอธิบาย
รหัสบัญชีตั้งต้น
ต้นทุนสินค้า ค้นหา 5110-00: ต้นทุนสินค้าขาย (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับกลุ่มสินค้าใหม่)
สินค้าคงคลัง ค้นหา 1162-00: สินค้าคงคลัง (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับกลุ่มสินค้าใหม่)
รายได้ ค้นหา 4110-00: รายได้จากการขาย (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับกลุ่มสินค้าใหม่)
การตั้งค่าการซื้อ/ขาย
โมดูลขายหน้าร้าน ค้นหา cunei_iv: สินค้าคงคลัง โมดูลที่บันทึกข้อมูลการขายหน้าร้าน (ค่าตั้งต้นเป็นโมดูลสินค้าคงคลังเอง หมายถึงการขายหน้าร้านบันทึกตรงในเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")
ซีรีส์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ค้นหา
(เลือกหลายรายการ)		 – ซีรีส์เอกสาร "ใบขาย/ส่งสินค้า" และ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" ที่ต้องการออกใบกำกับภาษีเป็นอย่างย่อโดยอัตโนมัติ (เป็นค่าตั้งต้นสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถปรับค่าเองในภายหลังได้)
ราคาซื้ออ้างอิง ตัวเลือก "ตารางรหัสสินค้า" ที่มาของราคาตั้งต้นสำหรับธุรกรรมฝั่งซื้อ เลือกจาก:
  • ตารางรหัสสินค้า: ใช้ราคาในตารางรหัสสินค้าเป็นราคาตั้งต้น
  • ประวัติราคา: ใช้ราคาซื้อล่าสุดของสินค้าที่ซื้อจากผู้ขายรายเดียวกันเป็นราคาตั้งต้น (หากไม่พบจะใช้ราคาจากตารางรหัสสินค้า)
ราคาขายอ้างอิง ตัวเลือก "ตารางรหัสสินค้า" ที่มาของราคาตั้งต้นสำหรับธุรกรรมฝั่งขาย เลือกจาก:
  • ตารางรหัสสินค้า: ใช้ราคาในตารางรหัสสินค้าเป็นราคาตั้งต้น
  • ประวัติราคา: ใช้ราคาขายล่าสุดของสินค้าที่ขายให้ลูกค้าเดียวกันเป็นราคาตั้งต้น (หากไม่พบจะใช้ราคาจากตารางรหัสสินค้า)
กำไรขั้นต่ำที่ตั้งไว้ ค่าร้อยละ 0.00% กำไรขั้นต่ำในการขายสินค้าคิดเป็นร้อยละเทียบกับต้นทุน
ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว จริง/เท็จ เท็จ ใช้เป็นค่ากำหนดตั้งต้นของธุรกรรมซื้อ/ขาย (ผู้ใช้สามารถปรับค่าเองในแต่ละธุรกรรมได้)
แสดงช่องบาร์โค้ด จริง/เท็จ เท็จ แสดงช่องบาร์โค้ดในรายการสินค้าของธุรกรรมซื้อ/ขาย
การคำนวณต้นทุนสินค้า
วิธีคำนวณต้นทุน ตัวเลือก "First in, first out" วิธีการคำนวณต้นทุนของสินค้าที่ตัดออกจากคลัง เลือกจาก:
  • First in, first out (เข้าก่อน ออกก่อน)
  • Last in, first out (เข้าหลัง ออกก่อน)
  • เฉลี่ย (Average)
ใช้ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่ จริง/เท็จ เท็จ *** ดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องท้ายบทความ
วิธีคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืน ตัวเลือก "ยึดตามวิธีคำนวณต้นทุน" กำหนดวิธีการรับรู้ต้นทุนของสินค้าที่ส่งคืนผู้ขาย เลือกจาก:
  • ยึดตามวิธีคำนวณต้นทุน: ใช้วิธีการเดียวกันการรับรู้ต้นทุนสินค้าขายทั่วๆ ไป
  • ยึดตามเอกสารอ้างอิง: ใช้ต้นทุนของสินค้าตามรายการซื้อที่เกี่ยวข้อง

*** ดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องท้ายบทความ

ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง จริง/เท็จ เท็จ ปรับมูลค่าสินค้าคงคลังเมื่อบันทึกใบเพิ่ม/ลดหนี้ผ่านเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"

*** วิธีนี้มีความสมเหตุสมผลในทางบัญชี แต่มีโอกาสทำให้เกิดรายการสินค้าที่ไม่มีจำนวนแต่มีมูลค่า (เป็นบวกหรือลบ) อยู่ในคลังสินค้าได้ โดยเฉพาะในบริษัทที่บริหารจำนวนสินค้าแบบพอดีจำหน่าย

รวมล็อตสินค้าในงวดสิ้นปี จริง/เท็จ จริง สำหรับเดือนสิ้นปีบัญชี ให้ยกยอดสินค้าคงคลังที่คงเหลือทั้งหมดไปยังปีบัญชีใหม่เป็นบรรทัดสรุปบรรทัดเดียว สำหรับแต่ละชนิด-คลัง-หน่วย
อนุญาตให้ตัดสต๊อกติดลบ จริง/เท็จ จริง *** มีผลต่อสินค้าในกลุ่มที่ "บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก" และ "ไม่อนุญาตให้ตัดสต๊อกติดลบ" เท่านั้น
การตั้งค่าอื่น ๆ
คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง จริง/เท็จ เท็จ ให้ระบบสร้างใบกำกับภาษีซื้อและขายสำหรับการโอยย้ายสินค้าด้วย สำหรับกรณีเป็นการโอนย้ายข้ามแผนก

ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ และ ภาษีขายเมื่อรับชำระ

สำหรับธุรกรรมการซื้อ/ขายที่ยังไม่มีการชำระเงิน ผู้ใช้สามารถเลือกตั้งค่าให้ระบบบันทึกใบกำกับภาษีในทันทีหรือไม่ก็ได้ โดยตั้งค่าในหมวด "การตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับโมดูลสินค้าคงคลัง" ของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ โดยพฤติกรรมของธุรกรรมซื้อ/ขายจะเป็นดังนี้:

  • กรณีไม่เปิดใช้งาน "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" และ/หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (พฤติกรรมปกติ):
    • ธุรกรรมฝั่งซื้อจะบันทึกใบกำกับภาษีซื้อทันทีในทุกกรณี (ถ้ามี)
    • ธุรกรรมฝั่งขายจะบันทึกใบกำกับภาษีขายทันทีในทุกกรณี
  • กรณีเปิดใช้งาน "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" และ/หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ":
    • ธุรกรรมฝั่งซื้อเงินเชื่อ (เครดิต) จะยังไม่บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ แต่จะชะลอไปบันทึกเมื่อมีการจ่ายชำระ
    • ธุรกรรมฝั่งซื้ออื่นๆ จะบันทึกใบกำกับภาษีซื้อทันที (ถ้ามี)
    • ธุรกรรมฝั่งขายงินเชื่อ (เครดิต) จะยังไม่บันทึกใบกำกับภาษีขาย แต่จะชะลอไปบันทึกเมื่อมีการรับชำระ
    • ธุรกรรมฝั่งขายอื่นๆ จะบันทึกใบกำกับภาษีขายทันที

ตารางรหัส

ตารางรหัสของโมดูลสินค้าคงคลังมีดังต่อไปนี้:

*** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้ตารางรหัสในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"

รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน

ในโมดูลนี้มีธุรกรรมที่บันทึกบัญชีรายวันอัตโนมัติดังต่อไปนี้:

ซีรีส์เอกสารตั้งต้น

กลุ่มเอกสาร เป็นค่าตั้งต้น ซีรีส์ คำอธิบาย
ใบสั่งซื้อ ✓ POR ใบสั่งซื้อ
ใบซื้อ/รับสินค้า ✓ IVR ใบซื้อ/รับสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ – CCN รายการลดหนี้ (ซื้อ)
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ – CDN รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ ✓ IVC ใบส่งคืนสินค้า
ใบสั่งขาย ✓ SOR ใบสั่งขาย
ใบขาย/ส่งสินค้า ✓ IVP ใบขาย/ส่งสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการขาย ✓ IVT ใบรับคืนสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการขาย – RCN รายการลดหนี้ (ขาย)
เปลี่ยนแปลงรายการขาย – RDN รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)
โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ ✓ MVE โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ
รวม/แยกชุดสินค้า ✓ BOM รวม/แยกชุดสินค้า
ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ ✓ CHN ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ

ข้อมูลธุรกรรมและเมนูอื่นๆ

รายการประวัติต่างๆ

หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่

การคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืน

โมดูลมูลฐาน

การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน

สมุดบัญชีของโมดูล

สมุดบัญชีที่โมดูลนี้จะสร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานมีตามตารางต่อไปนี้

รหัสสมุด ชื่อสมุด ภาษีซื้อ/ขาย หมายเหตุ
CAN สมุดรายวันส่งคืนสินค้า ซื้อ
CHG สมุดรายวันปรับปรุงสินค้า ขาย
CST สมุดรายวันต้นทุนสินค้า -
PAY สมุดรายวันขายสินค้า ขาย
REC สมุดรายวันซื้อสินค้า ซื้อ
RET สมุดรายวันรับคืนสินค้า ขาย

การลงบัญชีรายวัน

ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลสินค้าคงคลัง
ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลสินค้าคงคลัง

โมดูลสินค้าคงคลังมีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 11 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้

ใบซื้อ/รับสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
REC ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง / ค่าใช้จ่ายบริการ ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง
REC ภาษีมูลค่าเพิ่ม Dr. ภาษีซื้อ 1194-01 ภาษีซื้อ
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินสด 1111-01 เงินสด
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1

ใบส่งคืนสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินสด 1111-01 เงินสด
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. บัตรเดบิต/เครดิต 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
CAN ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Cr. ส่งคืนสินค้า 5160-00 ส่งคืนสินค้า
CAN ภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีซื้อ 1194-01 ภาษีซื้อ
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Cr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง

รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CAN ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Dr. ยอดเพิ่มหนี้ 5170-00 ส่วนลดรับ
CAN ภาษีมูลค่าเพิ่ม Dr. ภาษีซื้อ 1194-01 ภาษีซื้อ
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินสด 1111-01 เงินสด
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Cr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย

รายการลดหนี้ (ซื้อ)

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินสด 1111-01 เงินสด
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. บัตรเดบิต/เครดิต 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
CAN ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Cr. ยอดลดหนี้ 5170-00 ส่วนลดรับ
CAN ภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีซื้อ 1194-01 ภาษีซื้อ
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย

ใบขาย/ส่งสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. ลูกหนี้ ✓ 1141-00 ลูกหนี้การค้า
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินสด 1111-01 เงินสด
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. บัตรเดบิต/เครดิต 1149-99 ลูกหนี้อื่นๆ
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
PAY ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Cr. ขายสินค้า ✓ 4110-00 รายได้จากการขาย
PAY ภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีขาย 2194-01 ภาษีขาย
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Cr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง

ใบรับคืนสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
RET ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Dr. รับคืนสินค้า 4160-00 รับคืนสินค้า
RET ภาษีมูลค่าเพิ่ม Dr. ภาษีขาย 2194-01 ภาษีขาย
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. ลูกหนี้ ✓ 1141-00 ลูกหนี้การค้า
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินสด 1111-01 เงินสด
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต 1149-99 ลูกหนี้อื่นๆ
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Cr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย

รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. ลูกหนี้ ✓ 1141-00 ลูกหนี้การค้า
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินสด 1111-01 เงินสด
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. บัตรเดบิต/เครดิต 1149-99 ลูกหนี้อื่นๆ
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
RET ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Cr. ยอดเพิ่มหนี้ ✓ 4170-00 ส่วนลดจ่าย
RET ภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีขาย 2194-01 ภาษีขาย

รายการลดหนี้ (ขาย)

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
RET ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Dr. ยอดลดหนี้ ✓ 4170-00 ส่วนลดจ่าย
RET ภาษีมูลค่าเพิ่ม Dr. ภาษีขาย 2194-01 ภาษีขาย
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. ลูกหนี้ ✓ 1141-00 ลูกหนี้การค้า
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินสด 1111-01 เงินสด
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต 1149-99 ลูกหนี้อื่นๆ
RET ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1

รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CHG ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง

รายการรวม/แยกชุดสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CHG ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง

รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CHG ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง

เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ" และ "ใบสั่งขาย"

เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกเอกสารต่อไปนี้

  • เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ": บันทึกใบสั่งซื้อ และ ใบรับเสนอราคา
  • เมนูย่อย "ใบสั่งขาย": บันทึกใบสั่งขาย และ ใบเสนอราคา

เมื่อสร้างเอกสารใบสั่งซื้อแล้ว ระบบจะสามารถดึงข้อมูลเอกสารไปสร้างเป็นเอกสารซื้อ (รับสินค้า) ได้ ในทำนองเดียวกัน เอกสารใบสั่งขายที่สร้างแล้วก็สามารถใช้สร้างเอกสารขาย (ส่งสินค้า) ได้เช่นเดียวกัน

เพจ "ใบสั่งซื้อ"
เพจ "ใบสั่งซื้อ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "ใบสั่งซื้อ" สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
  • กลุ่ม "ใบสั่งขาย" สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ
  • เลขที่ใบสั่งขายจากผู้ขาย สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
  • เลขที่ใบสั่งซื้อจากผู้ซื้อ สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
วันที่ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ
  • วันที่ใบสั่งขายจากผู้ขาย สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ"
  • วันที่ใบสั่งซื้อจากผู้ซื้อ สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
ใบเสนอราคา เลขที่ใบรับเสนอราคา/ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
วันที่เสนอราคา วันที่ใบรับเสนอราคา/ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
แผนก แผนกที่ออกเอกสาร
ชนิดเอกสาร ชนิดของเอกสารนี้ เลือกจาก:
  • ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย: ระบบจะบันทึกสินค้าค้างรับ/ค้างส่งด้วย
  • ใบเสนอราคา: ระบบจะไม่บันทึกสินค้าค้างรับ/ค้างส่งด้วย
ผู้ขาย/ลูกค้า รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
เจ้าหน้าที่ พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
อายุเอกสาร อายุมีผลของเอกสาร
วันที่สิ้นอายุ วันที่สิ้นอายุของเอกสาร

*** ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติจาก "อายุเอกสาร" แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าได้

*** ใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำมาสร้างเอกสารซื้อ/ขายได้

รวม VAT ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
รายการย่อย (สินค้า)
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
สินค้า ค้นหาสินค้าจากรหัส

*** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง

รหัสสินค้า รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าในรายการ
คำอธิบาย คำอธิบายรายการสินค้า

*** ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ

คลัง คลังสินค้าที่เตรียมรับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก

*** ค่านี้ยังไม่มีผลต่อการตัดสต๊อกสินค้า แต่จะมีผลเมื่อใช้ข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งขายไปสร้างเอกสารรับ/ส่งสินค้า

หน่วย หน่วยที่สั่งซื้อ/สั่งขาย
จำนวน จำนวนที่สั่งซื้อ/สั่งขาย
@ ราคา ราคาซื้อ/ขายต่อหน่วยสินค้า

*** ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร

ส่วนลด ส่วนลดต่อหน่วย

*** สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น

  • ลด 20% ตาม 5% ตาม 400 บาท ใส่ "20%5%400"
  • ลด 70.50 บาท ตาม 10% ตาม 2.10 บาท ใส่ "70.50 10% 2.10"
จำนวนเงิน ยอดเงินรวมในรายการนี้

*** ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ

รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
หมายเหตุ *** ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
รวมก่อนส่วนลด ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก) บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
ส่วนลดเงินสด (บันทึก) บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
VAT (อัตรา) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้

*** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป

*** สินค้าในกลุ่มที่ใช้อัตรา VAT ปกติจะใช้อัตรานี้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

VAT (ยอดเงิน) ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า" และ "ใบขาย/ส่งสินค้า"

เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า" และ "ใบขาย/ส่งสินค้า" ใช้บันทึกรายการซื้อและขายสินค้าตามลำดับ ข้อมูลที่บันทึกใน 2 เพจนี้จะมีผลกับประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว และความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง

เพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"
เพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มบน)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "ใบซื้อ/รับสินค้า" สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"
  • กลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"
วันที่ของเอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขใบกำกับฯ
  • เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า")
  • เลขที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")

*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้

*** สำหรับใบขาย/ส่งสินค้า:

  • ใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสารได้ (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร")
  • ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง")
วันที่ใบกำกับฯ
  • วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า")
  • วันที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า")

*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย

*** หากผู้ใช้อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ (สำหรับรายการใบซื้อ/รับสินค้า) หรือเลขที่ใบสั่งขาย (สำหรับรายการใบขาย/ส่งสินค้า) ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง)

วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย

*** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" ดังนี้

  • หากระบบพบใบสั่งตามที่ระบุภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
  • หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับใบสั่งที่ต้องการอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
  • กรณีระบบไม่พบใบสั่งในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก แผนก
ผู้ขาย/ลูกค้า รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
เจ้าหน้าที่ พนักงานจัดซื้อหรือพนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
ระยะชำระหนี้ ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)่
วันกำหนดชำระ วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้

*** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ

รวม VAT ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
วิธีการชำระ เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)

*** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ

*** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับ/จ่ายเช็ค ดังนั้นการรับ/ส่งสินค้าที่ชำระเงินด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำรายการจ่าย/รับชำระด้วยเช็คด้วยโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"

รายการย่อย (สินค้า)
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
สินค้า ค้นหาสินค้าจากรหัส

*** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง

รหัสสินค้า รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าในรายการ
คำอธิบาย คำอธิบายรายการสินค้า

*** ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ

เลขประจำตัว เลขประจำตัวของสินค้าในรายการ

*** กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข

คลัง คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก
หน่วย หน่วยที่รับ/ส่ง
จำนวน จำนวนที่รับ/ส่ง
@ ราคา ราคาซื้อ/ขายต่อหน่วยสินค้า

*** ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร

ส่วนลด ส่วนลดต่อหน่วย

*** สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น

  • ลด 20% ตาม 5% ตาม 400 บาท ใส่ "20%5%400"
  • ลด 70.50 บาท ตาม 10% ตาม 2.10 บาท ใส่ "70.50 10% 2.10"
จำนวนเงิน ยอดเงินรวมในรายการนี้

*** ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ

รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
หมายเหตุ *** ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
รวมก่อนส่วนลด ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก) บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
ส่วนลดเงินสด (บันทึก) บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
VAT (อัตรา) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้

*** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป

*** สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง "VAT ปกติ" ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้

VAT (ยอดเงิน) สยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่ระบุไว้ในช่อง "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าค้างรับ/ค้างส่งตามเอกสารอ้างอิงที่พบในหน้าต่าง "เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกันหลายรายการ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

  • เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดรับ/ส่งให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนค้างรับ/ค้างส่ง) แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
  • กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้
หน้าต่างอ้างอิงใบสั่งซื้อในเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"
หน้าต่างอ้างอิงใบสั่งซื้อในเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"

เมนูย่อย "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" และ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"

เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขาย ได้แก่

  • ใบส่งคืน/รับคืนสินค้า
  • ใบลดหนี้ซื้อ/ขาย
  • ใบเพิ่มหนี้ซื้อ/ขาย
เพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"
เพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มบน)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"
  • กลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"
วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขใบกำกับฯ
  • เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
  • เลขที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")

*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้

*** สำหรับใบเปลี่ยนแปลงรายการขาย:

  • ใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสารได้ (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร")
  • ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง")
วันที่ใบกำกับฯ
  • วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
  • วันที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")

*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้

เอกสารซื้อ/ขายสินค้า
  • เลขที่ใบรับสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
  • เลขที่ใบส่งสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")

*** ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง)

วันที่ซื้อ/ขายสินค้า
  • วันที่ใบรับสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ")
  • วันที่ใบส่งสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย")

*** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เอกสารซื้อ/ขายสินค้า" ดังนี้

  • หากระบบพบเอกสารซื้อ/ขายตามที่ระบุภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ
  • หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารต้นเรื่อง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ
  • กรณีระบบไม่พบเอกสารต้นเรื่องในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก แผนก
ชนิดเอกสาร รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกในเอกสาร เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
  • ใบส่งคืน/รับคืนสินค้า: ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าสินค้าคงคลังด้วย
  • ใบเพิ่มหนี้: ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงคลังหรือไม่ ขึ้นกับการตั้งค่า "ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง" ในการตั้งค่าโมดูล
  • ใบลดหนี้: ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงคลังหรือไม่ ขึ้นกับการตั้งค่า "ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง" ในการตั้งค่าโมดูล
ผู้ขาย/ลูกค้า รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
เจ้าหน้าที่ พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
ระยะชำระหนี้ ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)
วันกำหนดชำระ วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้

*** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ

รวม VAT ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
วิธีการชำระ เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ-ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)

*** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ

*** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับ/จ่ายเช็ค ดังนั้นการรับ/ส่งสินค้าที่ชำระเงินด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำรายการจ่าย/รับชำระด้วยเช็คด้วยโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"

รายการย่อย (สินค้า)
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
สินค้า ค้นหาสินค้าจากรหัส

*** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง

รหัสสินค้า รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าในรายการ
คำอธิบาย คำอธิบายรายการสินค้า

*** ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ

เลขประจำตัว เลขประจำตัวของสินค้าในรายการ

*** กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข

คลัง คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก
หน่วย หน่วยสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
จำนวน จำนวนสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
@ ราคา ราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลง (ต่อหน่วย)

*** ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร

ส่วนลด ส่วนลดต่อหน่วย

*** สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น

  • ลด 20% ตาม 5% ตาม 400 บาท ใส่ "20%5%400"
  • ลด 70.50 บาท ตาม 10% ตาม 2.10 บาท ใส่ "70.50 10% 2.10"
จำนวนเงิน ยอดเงินรวมในรายการนี้

*** ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ

รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
หมายเหตุ *** ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
มูลค่าจากเอกสารอ้างอิง มูลค่าสินค้าและบริการ พร้อมยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ในใบกำกับภาษีฯ ต้นเรื่อง
รวมก่อนส่วนลด ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก) บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
ส่วนลดเงินสด (บันทึก) บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
VAT (อัตรา) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้

*** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป

*** สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง "VAT ปกติ" ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้

VAT (ยอดเงิน) ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบเอกสารซื้อ/ขายที่อ้างอิงุไว้ โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าในเอกสารต้นเรื่องในหน้าต่าง "เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกับหลายรายการ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

  • เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนในเอกสารตั้งต้น) แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
  • กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้
หน้าต่างอ้างอิงใบรับสินค้าในเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"
หน้าต่างอ้างอิงใบรับสินค้าในเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"

เมนูย่อย "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการโอนย้ายสินค้า และ/หรือ แปลงหน่วยนับ ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้สมมุติฐานว่าการโอนย้ายสินค้าและการแปลงหน่วยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า หากการย้ายคลังสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการมีความซับซ้อนมากกว่าสมมุติฐานนี้ ให้ผู้ใช้บันทึกความเปลี่ยนแปลงในเมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ" แทน

รายการที่บันทึกผ่านเพจนี้จะถูกตีความเป็นความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แล้วบันทึกความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

เพจ "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"
เพจ "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"
ตารางการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังในเพจ "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"
ตารางการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังในเพจ "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"

วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
วันที่อ้างอิง วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
แผนก แผนก
จากคลัง รหัสและชื่อคลังสินค้าต้นทาง
ไปยังคลัง รหัสและชื่อคลังสินค้าปลายทาง
คำอธิบาย คำอธิบายรายการ
หมายเหตุ หมายเหตุ
รายการย่อย #1 (บันทึก: Alt+R )
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
รหัสสินค้า รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าในรายการ
จำนวน จำนวนที่โอนย้าย/แปลงหน่วย (อ้างอิงหน่วยตั้งต้น)
จากหน่วย หน่วยของสินค้าตั้งต้น
ไปเป็นหน่วย หน่วยของสินค้าเป้าหมาย
รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: Alt+I )
*** แท็บนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ แต่เป็นตารางให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแปลความรายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเท่านั้น
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
รหัสสินค้า รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าในรายการ
คลัง คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า
หน่วย หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
จำนวน จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
  • จำนวนบวกแสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
  • จำนวนลบแสดงการเปลี่ยนแปลงลด
ต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
ราคาสุทธิ ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ

*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย

*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้หน่วยและค่าแปลงหน่วยที่กำหนดไว้ในตารางรหัส "สินค้า" มาประกอบการคำนวณและแปลความรายการที่บันทึกเป็นความเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง กรณีระบบหาหน่วยตั้งต้น หรือ หน่วยเป้าหมายไม่พบ ระบบจะใช้ค่าแปลงหน่วย 1 ในการแปลความ

เมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้สมมุติฐานว่าการรวม/แยกชุดสินค้าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า (ผลรวมต้นทุนสินค้าตั้งต้น เท่ากับผลรวมต้นทุนสินค้าเป้าหมาย) หากการรวม/แยกชุดสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการมีความซับซ้อนมากกว่าสมมุติฐานนี้ ให้ผู้ใช้บันทึกความเปลี่ยนแปลงในเมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ" แทน

รายการที่บันทึกผ่านเพจนี้จะถูกตีความเป็นความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แล้วบันทึกความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

เพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"
เพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"
เพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"
เพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"

วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
วันที่อ้างอิง วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
แผนก แผนก
คำอธิบาย คำอธิบายการรวม/แยกชุดสินค้า
หมายเหตุ หมายเหตุ
รายการย่อย #1 (บันทึก: Alt+R )
รหัสรายการวัสดุ รหัสรายการวัสดุในรายการนี้
ชื่อรายการวัสดุ ชื่อรายการวัสดุในรายการนี้
คลัง คลังสินค้าที่มีสินค้าพร้อมให้รวม/แยกชุด
จำนวน จำนวนที่ต้องการรวมหรือแยกชุด
  • ใช้จำนวนบวกเพื่อรวม/แยกในทิศทางตามนิยามรายการวัสดุ
  • ใช้จำนวนลบเพื่อรวม/แยกในทิศทางสวนกับนิยามรายการวัสดุ
รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: Alt+I )
*** แท็บนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ แต่เป็นตารางให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแปลความรายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเท่านั้น
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
รหัสสินค้า รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าในรายการ
คลัง คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า
หน่วย หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
จำนวน จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
  • จำนวนบวกแสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
  • จำนวนลบแสดงการเปลี่ยนแปลงลด
ต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
ราคาสุทธิ ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ

*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย

เมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงสินค้า หรือเหตุการณ์อื่นซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวน/ต้นทุนสินค้าคงคลัง แต่ไม่เข้ารูปแบบสำเร็จที่โปรแกรมเตรียมเอาไว้ให้

เพจ "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"
เพจ "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"

วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร

*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session

เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
วันที่อ้างอิง วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
แผนก แผนก
คำอธิบาย คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงสินค้า
หมายเหตุ หมายเหตุ
รายการย่อย (สินค้าคงคลัง)
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
รหัสสินค้า รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าในรายการ
คลัง คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า
หน่วย หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
จำนวน จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
  • ใช้จำนวนบวกเพื่อปรับปรุงเพิ่ม
  • ใช้จำนวนลบเพื่อปรับปรุงลด
ต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ

*** กรณี "จำนวน" เป็นค่าลบ (ปรับปรุงลด) ระบบจะคำนวณต้นทุนสินค้าโดยอัตโนมัติ ตามวิธีรับรู้ต้นทุนที่ตั้งค่าไว้ (ดูการตั้งค่าโมดูลเพิ่มเติม)

ราคาสุทธิ ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ

*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย

*** เพจนี้ยินยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสารได้ แม้ว่าเอกสารจะยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับปรุงรายการสินค้าคงคลังหลายกรณี ต้องให้ผู้ใช้เป็นผู้บันทึกบัญชีรายวันให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง

เมนูย่อย "สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการตรวจดูจำนวน และการเคลื่อนไหวสถานะเข้า/ออกของสินค้าอย่างคร่าวๆ ภายในเดือน

เพจ "สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน"
เพจ "สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รหัสสินค้า รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
คลัง รหัสคลังสินค้า
หน่วย หน่วยสินค้า
จำนวนยกมา จำนวนคงเหลือยกมาจากสิ้นเดือนที่แล้ว
จำนวนเข้า จำนวนสินค้าที่รับเข้า/รับคืน/ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
จำนวนออก จำนวนสินค้าที่ส่งออก/ส่งคืน/ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลดภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
จำนวนคงเหลือ จำนวนสินค้า ณ สิ้นวันของวันที่ session

การเก็บประวัติต่างๆ

โมดูลสินค้าคงคลังมีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้

  1. ประวัติสินค้าคงคลัง
    • อัพเดตรายการเพิ่มสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยต่อไปนี้
      • ใบซื้อ/รับสินค้า: คำนวณต้นทุนจากเอกสารโดยตรง (กระจายส่วนลดท้ายเอกสาร และส่วนลด/เพิ่มจากบริการตามสัดส่วน)
      • เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ (เฉพาะใบรับคืนสินค้า): ใช้ต้นทุนเท่ากันกับต้นทุนในเอกสารขายสินค้าต้นเรื่อง (กรณีไม่พบเอกสารต้นเรื่อง จะใช้มูลค่า 0)
      • รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ (เฉพาะที่มีจำนวนปรับปรุงเป็นบวก): ใช้ต้นทุนที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา
    • อัพเดตรายการหักสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยต่อไปนี้
      • ใบขาย/ส่งสินค้า: คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง วิธีคำนวณต้นทุน
      • เปลี่ยนแปลงรายการขาย (เฉพาะใบส่งคืนสินค้า): คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง วิธีคำนวณต้นทุน และ วิธีคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืน
      • รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ (เฉพาะที่มีจำนวนปรับปรุงเป็นลบ): คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง วิธีคำนวณต้นทุน
    • อัพเดตรายการเพิ่มและหักสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยรายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ และ รวม/แยกชุดสินค้า โดยคำนวณต้นทุนรายการลบตามวิธีการที่ตั้งค่าไว้ และใช้ผลรวมต้นทุนรายการลบมากระจายตามสัดส่วนเป็นต้นทุนรายการบวก
  2. ประวัติการสั่งซื้อ/สินค้าค้างรับ
    • อัพเดตรายการค้างรับเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยใบสั่งซื้อ (เฉพาะใบสั่งซื้อ ไม่รวมใบเสนอราคา)
    • อัพเดตรายการหักจำนวนค้างรับเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย ใบซื้อ/รับสินค้า (กรณีอ้างอิงใบสั่งซื้อที่มีในระบบ)
  3. ประวัติการสั่งขาย/สินค้าค้างส่ง
    • อัพเดตรายการค้างส่งเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยใบสั่งขาย (เฉพาะใบสั่งขาย ไม่รวมใบเสนอราคา)
    • อัพเดตรายการหักจำนวนค้างส่งเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย ใบขาย/ส่งสินค้า (กรณีอ้างอิงใบสั่งขายที่มีในระบบ)
  4. ประวัติราคา
    • อัพเดตประวัติราคาซื้อเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการสินค้าผ่านเมนูย่อยใบสั่งซื้อ และ ใบซื้อ/รับสินค้า
    • อัพเดตประวัติราคาขายเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการสินค้าผ่านเมนูย่อย ใบสั่งขาย และ ใบขาย/ส่งสินค้า
  5. ประวัติเจ้าหนี้รายตัว (โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้)
    • อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยใบซื้อ/รับสินค้า และ เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ
  6. ประวัติลูกหนี้รายตัว (โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้)
    • อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยใบขาย/ส่งสินค้า และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย


เข้าถึงจาก "http://wiki.cuneifox.com/index.php?title=โมดูลสินค้าคงคลัง&oldid=3286"