ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบซื้อ/รับสินค้า และ ใบขาย/ส่งสินค้า"
| บรรทัดที่ 114: | บรรทัดที่ 114: | ||
=== สินค้าคงคลัง === | === สินค้าคงคลัง === | ||
* '''ใบซื้อ/รับสินค้า:''' ใช้ข้อมูลจำนวนจาก'''รายการสินค้า''' มาบันทึกสินค้าเข้า '''ต้นทุนสินค้าเข้าคำนวณจากราคาซื้อหลังหักส่วนลดและ[[กลุ่มสินค้า|ต้นทุนสินค้ารับ]]''' | * '''ใบซื้อ/รับสินค้า:''' ใช้ข้อมูลจำนวนจาก'''รายการสินค้า'''มาบันทึกสินค้าเข้า '''ต้นทุนสินค้าเข้าคำนวณจากราคาซื้อหลังหักส่วนลดและ[[กลุ่มสินค้า|ต้นทุนสินค้ารับ]]''' | ||
* '''ใบขาย/ส่งสินค้า:''' ใช้ข้อมูลจำนวนจาก'''รายการสินค้า''' มาบันทึกสินค้าออก พร้อม'''คำนวณต้นทุนสินค้าออกตาม[[โมดูลสินค้าคงคลัง#การตั้งค่าระบบ|วิธีที่ตั้งค่าเอาไว้]]''' | * '''ใบขาย/ส่งสินค้า:''' ใช้ข้อมูลจำนวนจาก'''รายการสินค้า'''มาบันทึกสินค้าออก พร้อม'''คำนวณต้นทุนสินค้าออกตาม[[โมดูลสินค้าคงคลัง#การตั้งค่าระบบ|วิธีที่ตั้งค่าเอาไว้]]''' | ||
{{3stars}} มีผลเฉพาะสินค้าในกลุ่มที่กำหนดให้'''[[กลุ่มสินค้า|บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก]]''' | {{3stars}} มีผลเฉพาะสินค้าในกลุ่มที่กำหนดให้'''[[กลุ่มสินค้า|บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก]]''' | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 09:49, 16 กุมภาพันธ์ 2569
ตำแหน่งเมนู
| ฟังก์ชัน | การใช้งาน/การรองรับ |
|---|---|
 ค้นหาเอกสาร |
เลขที่เอกสาร |
 รายงานที่เกี่ยวข้อง |
|
 นำเข้าเอกสาร |
✓ |
 ส่งออกเอกสาร |
✓ |
 ลบหลายเอกสาร |
✓ |
 รายวันที่เกี่ยวข้อง |
|
 คัดลอกเอกสาร |
✓ |
 แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น |
|
| พิมพ์หลายเอกสาร |
✓ |
 สร้างรหัส QR |
|
- เมนู "สินค้าคงคลัง" → ใบซื้อ/รับสินค้า
- เมนู "สินค้าคงคลัง" → ใบขาย/ส่งสินค้า
*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"
รายละเอียดธุรกรรม
ในระบบคูนิฟ็อกซ์ การบันทึกธุรกรรมซื้อ/รับสินค้า และ ขาย/ส่งสินค้ามีฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานดังนี้:
- บันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ (แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเฉพาะกรณีได้ สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ)
- บันทึกความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ
- อัพเดตทะเบียนเลขประจำตัวสินค้าโดยอัตโนมัติ
- รองรับการซื้อ/ขายสดและเครดิต โดยจะตั้งหนี้การค้าให้โดยอัตโนมัติสำหรับกรณีซื้อ/ขายเครดิต
- รองรับสินค้าที่มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหลายอัตราในธุรกรรมเดียวกัน
- รองรับการหัก ณ ที่จ่ายในเพจบันทึกธุรกรรมโดยตรง สามารถออกใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) โดยอัตโนมัติ
การใช้งาน
การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม
- เลือกเมนู "สินค้าคงคลัง" → ใบซื้อ/รับสินค้า หรือ ใบขาย/ส่งสินค้า โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
- อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร
ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
*** หากธุรกรรมนี้ไม่ได้อ้างอิง "ใบสั่งซื้อ" หรือ "ใบสั่งขาย" ใดๆ เลย ระบบจะข้ามขั้นตอนที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ
คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 2
ในขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ค้างอยู่ทั้งหมดของใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขายที่อ้างอิง (รวมรายการที่มีอยู่ในเอกสารซื้อ/ขายที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่ด้วย) ผู้ใช้สามารถ:
เลือกรายการที่ต้องการซื้อ/ขาย แล้วคลิกปุ่ม "เลือก" ระบบจะนำรายการที่เลือกทั้งหมดกรอกลงในขั้นตอนที่ 3 ให้โดยอัตโนมัติ
*** การกรอกข้อมูลด้วยวิธีนี้ เป็นการแทนที่รายการที่อาจมีอยู่เดิม ไม่ใช่การเพิ่มเติมรายการ ดังนั้น หากในขั้นตอนที่ 3 มีรายการสินค้าอยู่แล้ว และผู้ใช้คลิก "ตกลง" โดยไม่ได้เลือกรายการดังกล่าวซ้ำ จะถือเป็นการลบรายการนั้นออกจากเอกสาร
- คลิกปุ่ม "ข้าม" หากต้องการจัดการรายการสินค้าในขั้นตอนที่ 3 ด้วยตนเองทีละรายการ
*** ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ผู้ใช้สามารถปรับแก้จำนวนที่จะซื้อ/ขายในธุรกรรมนี้ได้ แต่จำนวนดังกล่าวต้องไม่มากกว่าจำนวนคงค้างตามใบสั่ง
คำอธิบายช่องข้อมูล
รายการหลัก (หัวเอกสาร)
ส่วนต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร
| เลขที่เอกสาร | ข้อความ (*) |
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่ (*) | *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session |
| เลขใบกำกับฯ | ข้อความ |
*** กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้ *** สำหรับใบขาย/ส่งสินค้า:
|
| วันที่ใบกำกับฯ | วันที่ |
|
| ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย | ข้อความ |
|
| วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย | วันที่ | *** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" ดังนี้
|
| แผนก | ค้นหา (*) | – |
| ผู้ขาย/ลูกค้า | ค้นหา (*) | – |
| ส่วนต่อขยายฟอร์ม | ||
| ชื่อ | ข้อความ (*) | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้
*** สามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยกรอกข้อมูลได้ |
| เลขผู้เสียภาษี | ข้อความ | |
| รหัสสาขา | ข้อความ | |
| ชื่อสาขา | ข้อความ | |
| ที่อยู่ | ข้อความหลายบรรทัด | |
| รหัสไปรษณีย์ | ข้อความ | |
| โทรศัพท์ | ข้อความ | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้ |
| ออกเป็นใบกำกับภาษีขายอย่างย่อ | จริง/เท็จ | บันทึกรายการนี้เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ
*** แสดงเฉพาะในเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า" เท่านั้น |
| พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย | ค้นหา (*) | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขพนักงานเองได้ |
| ระยะชำระหนี้ | ค่าทางบัญชี | ระยะชำระหนี้ในหน่วยวัน
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่อง "คำนวณวันกำหนดชำระเป็นเดือน" ในการตั้งค่าของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| วันกำหนดชำระ | วันที่ | *** โปรแกรมใช้ข้อมูลในช่องวันที่นี้เป็นสำคัญ ข้อมูลจำนวนวันในช่อง "ระยะชำระหนี้" ใช้เพื่อแสดงผลและคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น |
| เงื่อนไขราคา (รวม VAT) | จริง/เท็จ | ราคาสินค้าในรายการย่อยเป็นราคารวม VAT แล้วหรือไม่ |
| วิธีการชำระ | ตัวเลือก | เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)
*** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ *** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับการรับ/จ่ายเช็ค: ดังนั้นรายการซื้อ/ขายที่ชำระด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำธุรกรรม "จ่าย/รับชำระ" แยกกัน |
รายการสินค้า
แท็บ "คำอธิบาย" ของส่วนต่อขยายตาราง
แท็บ "ข้อมูลภาษี" ของส่วนต่อขยายตาราง
| บาร์โค้ด | ข้อความ | บาร์โค้ดของสินค้ารายการนี้
*** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "แสดงช่องบาร์โค้ด" เท่านั้น *** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการใช้งานฟีเจอร์บาร์โค้ด |
| สินค้า | ค้นหา (*) | ค้นหาจากตารางรหัส "สินค้า"
*** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง |
| ส่วนต่อขยายฟอร์ม | ||
| แท็บ "คำอธิบาย" | ||
| รหัสสินค้า | ข้อความ (*) | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ |
| ชื่อสินค้า | ข้อความ (*) | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ |
| คำอธิบาย | ข้อความหลายบรรทัด | คำอธิบายรายการสินค้าที่จะใช้พิมพ์ลงบนเอกสาร หากเว้นไว้ระบบจะพิมพ์ "ชื่อสินค้า" ลงบนเอกสารแทน
*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| เลขประจำตัว | ข้อความหลายบรรทัด | *** แสดงเมื่อสินค้าในรายการนี้เป็นสินค้าที่ "ควบคุมหมายเลขประจำตัว" เท่านั้น
*** กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข *** ระบบจะอัพเดตข้อมูลในตารางรหัส "หมายเลขประจำตัว" ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการสินค้า |
| แท็บ "ข้อมูลภาษี" | ||
| ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม | ||
| อัตรา VAT ที่กำหนด (ใช้ค่าตั้งต้น) | จริง/เท็จ | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| อัตรา VAT ที่กำหนด | ค่าร้อยละ | *** จำเป็นต้องกรอกหากไม่ใช้อัตรา VAT ตั้งต้น
*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ||
| ประเภทเงินได้พึงประเมิน | ค้นหา | ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว) |
| อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ค่าร้อยละ | – |
| คลัง | ค้นหา (*) | คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก
*** ระบบจะเลือกคลังสินค้าตั้งต้นให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| หน่วย | ค้นหา (*) | หน่วยของสินค้าในรายการ
*** ระบบจะเลือกหน่วยตั้งต้นให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| จำนวน | ค่าจำนวน (*) | จำนวนสินค้าในรายการ
*** หากเป็นการค้นหาสินค้าด้วยบาร์โค้ด ระบบจะกรอกจำนวนให้โดยอัตโนมัติ |
| @ ราคา | มูลค่า | ราคาต่อหน่วยของสินค้า
*** ระบบจะกรอกราคาตั้งต้นอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องราคาตั้งต้น) |
| ส่วนลด | ข้อความ | ส่วนลดต่อหน่วยสินค้าสำหรับรายการนี้
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด |
| จำนวนเงิน | มูลค่า | มูลค่ารวมของสินค้าในรายการหลังหักส่วนลดแล้ว |
รายการหลัก (ท้ายเอกสาร)
ส่วนต่อขยายฟอร์มท้ายเอกสาร
| หมายเหตุ | ข้อความหลายบรรทัด | *** ระบบจะกรอกที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ |
| รวมก่อนส่วนลด | มูลค่า | ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ของรายการสินค้า |
| ส่วนลดการค้า (บันทึก) | ข้อความ | คำอธิบายหรือรหัสส่วนลดการค้า |
| ส่วนลดการค้า (ส่วนลด) | ข้อความ | ส่วนลดสำหรับเอกสารนี้ (ลดจากยอด "รวมก่อนส่วนลด")
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด |
| ส่วนลดเงินสด (บันทึก) | ข้อความ | คำอธิบายหรือรหัสส่วนลดเงินสด |
| ส่วนลดเงินสด (ส่วนลด) | ข้อความ | ส่วนลดสำหรับเอกสารนี้ (ลดจากยอด "รวมก่อนส่วนลด" หลังหัก "ส่วนลดการค้า" แล้ว)
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด |
| VAT (อัตรา) | ร้อยละ | อัตรา VAT ปกติของเอกสารนี้
*** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ใน "ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้หากผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป |
| VAT (มูลค่า) | มูลค่า | ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ยอดสุทธิ | มูลค่า | มูลค่ารวมภาษีของเอกสารนี้
|
| ส่วนต่อขยายฟอร์ม | ||
| ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเลือก "วิธีการชำระ" เป็น "เครดิต") / ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเลือก "วิธีการชำระ" อื่น) *** ระบบจะกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้า และข้อมูลสินค้า แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ | ||
| แบบภาษีฯ | ค้นหา | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด) | ||
| ประเภทเงินได้ฯ | ค้นหา (*) | ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว) |
| เงื่อนไขการหักภาษี | ตัวเลือก | เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
|
| ยอดชำระ | ข้อความ (*) | ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย |
| อัตราหัก ณ ที่จ่าย | ข้อความ (*) | *** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้ |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ข้อความ (*) | *** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้ |
การบันทึกประวัติต่างๆ
ประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัว
สำหรับธุรกรรมซื้อ/ขายเครดิต: บันทึกข้อมูลยอดสุทธิของธุรกรรมเป็นยอดหนี้
- หากธุรกรรมมีการบันทึกข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่ายไว้ ระบบจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัวด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการจ่ายชำระ/รับชำระ
- หากบริษัทผู้ใช้เปิดใช้งานฟังก์ชัน "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (สำหรับธุรกรรมซื้อ/รับสินค้า) หรือ "ภาษีขายเมื่อจ่ายชำระ" (สำหรับธุรกรรมขาย/ส่งสินค้า) ระบบจะบันทึกยอดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในประวัติเจ้าหนี้รายตัว/ลูกหนี้รายตัวด้วย
*** ดูบทความ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้" ประกอบ
สินค้าคงคลัง
- ใบซื้อ/รับสินค้า: ใช้ข้อมูลจำนวนจากรายการสินค้ามาบันทึกสินค้าเข้า ต้นทุนสินค้าเข้าคำนวณจากราคาซื้อหลังหักส่วนลดและต้นทุนสินค้ารับ
- ใบขาย/ส่งสินค้า: ใช้ข้อมูลจำนวนจากรายการสินค้ามาบันทึกสินค้าออก พร้อมคำนวณต้นทุนสินค้าออกตามวิธีที่ตั้งค่าเอาไว้
*** มีผลเฉพาะสินค้าในกลุ่มที่กำหนดให้บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก
*** ดูบทความ "โมดูลโมดูลสินค้าคงคลัง" ประกอบ
สินค้าค้างรับ/ค้างส่ง
- ใบซื้อ/รับสินค้า: ใช้ข้อมูลจำนวนจากรายการสินค้ามาตัดรายการสินค้าค้างรับตามใบสั่งซื้อที่อ้างอิง
- ใบขาย/ส่งสินค้า: ใช้ข้อมูลจำนวนจากรายการสินค้ามาตัดรายการสินค้าค้างส่งตามใบสั่งขายที่อ้างอิง
*** ดูบทความ "โมดูลโมดูลสินค้าคงคลัง" ประกอบ
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
ใบซื้อ/รับสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง / ค่าใช้จ่ายบริการ | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 1 |
| REC | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1 |
| REC | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | – | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 1 |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 2 |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 2 |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| REC | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2 |
ใบขาย/ส่งสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 2 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 1 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 1 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| PAY | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1 |
| PAY | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ขายสินค้า | ✓ | 4110-00 | รายได้จากการขาย | 2 |
| PAY | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 2 |
| PAY | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 2 |
สถานะเอกสาร
| INCOMP | สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต |
| LOCK | สีแดง: รายการบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องถูกล็อคไว้ |
| WH.TAX |
|
| ABBR. | ปรากฏใน "ใบขาย/ส่งสินค้า" เท่านั้น
สีฟ้า: ธุรกรรมนี้บันทึกใบกำกับภาษีขายเป็นอย่างย่อ |
| PROFIT | ปรากฏใน "ใบขาย/ส่งสินค้า" เท่านั้น
|
| TAX INV. | ปรากฏใน "ใบซื้อ/รับสินค้า" เท่านั้น
สีเหลือง: ธุรกรรมนี้มียอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) แต่ผู้ใช้ไม่ได้กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีฯ |
| EDIT | สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่ |