โมดูลสินค้าคงคลัง

เมนูของโมดูล "สินค้าคงคลัง"

โมดูลสินค้าคงคลัง (CuneiFox Default IV) ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในคลัง ได้แก่ การรับ/ส่งสินค้า (ซื้อ/ขาย), การส่งคืน/รับคืนสินค้า, การเปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุดสินค้า รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีผลต่อสินค้าคงคลังโดยตรง เช่น ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย/เสนอราคา เป็นต้น

ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล

ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน

ตั้งค่าและตั้งรหัสตามลำดับที่แนะนำในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"

ตารางรหัส

ตารางรหัสของโมดูลสินค้าคงคลังมีดังต่อไปนี้:

• กลุ่มสินค้า
• สินค้า
• คลังสินค้า
• หน่วยสินค้า
• รายการวัสดุ
• หมายเลขประจำตัว

*** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้ตารางรหัสในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"

รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน

ในโมดูลนี้มีธุรกรรมที่บันทึกบัญชีรายวันอัตโนมัติดังต่อไปนี้:

• ใบซื้อ/รับสินค้า
• เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ
• ใบขาย/ส่งสินค้า
• เปลี่ยนแปลงรายการขาย
• โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ
• รวม/แยกชุดสินค้า
• ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ

ซีรีส์เอกสารตั้งต้น

กลุ่มเอกสาร	เป็นค่าตั้งต้น	ซีรีส์	คำอธิบาย
ใบสั่งซื้อ	✓	POR	ใบสั่งซื้อ
ใบซื้อ/รับสินค้า	✓	IVR	ใบซื้อ/รับสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ	–	CCN	รายการลดหนี้ (ซื้อ)
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ	–	CDN	รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ	✓	IVC	ใบส่งคืนสินค้า
ใบสั่งขาย	✓	SOR	ใบสั่งขาย
ใบขาย/ส่งสินค้า	✓	IVP	ใบขาย/ส่งสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการขาย	✓	IVT	ใบรับคืนสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการขาย	–	RCN	รายการลดหนี้ (ขาย)
เปลี่ยนแปลงรายการขาย	–	RDN	รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)
โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ	✓	MVE	โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ
รวม/แยกชุดสินค้า	✓	BOM	รวม/แยกชุดสินค้า
ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ	✓	CHN	ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ

ข้อมูลธุรกรรมและเมนูอื่นๆ

• ใบสั่งซื้อ
• ใบซื้อ/รับสินค้า
• เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ
• ใบสั่งขาย
• ใบขาย/ส่งสินค้า
• เปลี่ยนแปลงรายการขาย
• โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ
• รวม/แยกชุดสินค้า
• ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ
• สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน

โมดูลมูลฐาน

• โมดูลบัญชีรายวัน
• โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้
• โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน

การตั้งค่าโมดูล

การตั้งค่าโมดูลสินค้าคงคลัง

คำอธิบายช่องข้อมูล

รหัสบัญชีตั้งต้น
ต้นทุนสินค้า	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่
สินค้าคงคลัง	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่
รายได้	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่
การตั้งค่าการซื้อ/ขาย
อ้างอิงราคาสินค้าจาก	ราคาในการสั่งซื้อ/ซื้อ/สั่งขาย/ขาย ให้ใช้ค่าตั้งต้นจากที่ใด ตารางรหัสสินค้า ประวัติราคา (ประวัติราคาเก็บราคาที่ทำรายการล่าสุด โดยแยกเป็นคู่สินค้า-ผู้ขาย/ลูกค้า: หากไม่พบประวัติราคาคู่ที่เหมาะสม ระบบจะอ่านราคาตั้งต้นจากตารางรหัสสินค้าแทน)
กำไรขั้นต่ำที่ตั้งไว้	กำหนดกำไรขั้นต่ำของตัวสินค้านร้อยละเทียบกับต้นทุน *** หากระบบตรวจพบการเอกสารเสนอขาย/ส่งสินค้าต่ำกว่า กรณีผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ระบบจะแสดงข้อความเตือนสีแดง และไม่ยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสาร กรณีผู้ใช้มีสิทธิ์ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ระบบจะแสดงข้อความเตือนสีเหลือง แต่ยินยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสารได้
ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว	ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับหัวเอกสารของกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
วิธีคำนวณต้นทุน	วิธีการคำนวณต้นทุนเมื่อมีการตัดสินค้าจากบัญชีสินค้าคงคลัง First in, first out: เข้าก่อน ออกก่อน Last in, first out: เข้าหลัง ออกก่อน เฉลี่ย (Average)
ใช้ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่	หากทำเครื่องหมาย ✓: ระบบจะจำมูลค่ารับเข้ารวมของสินค้าในแต่ละรายการซื้อเอาไว้ แล้วใช้ค่านั้นคำนวณหามูลค่าตัดจำหน่าย เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในแต่ละล็อตคงที่ (อาจทำให้ยอดยกไปสิ้นเดือน/ปี คลาดเคลื่อนไปจาก ยอดยกมาต้นเดือน/ปีถัดไปเล็กน้อย) หากไม่ทำเครื่องหมาย ✓: เมื่อมีการตัดจำหน่ายสินค้า ระบบจะตัดมูลค่ารับเข้ารวมของสินค้าในแต่ละรายการซื้อด้วย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรักษายอดยกไปสิ้นเดือน/ปี ให้ตรงกับ ยอดยกมาต้นเดือน/ปีถัดไป (อาจมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าล็อตเดียวกันคลาดเคลื่อนกันบ้างเล็กน้อย โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ำ)
วิธีคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืน	วิธีรับรู้ต้นทุนของรายการสินค้าส่งคืน ยึดตามวิธีคำนวณต้นทุน: รับรู้ต้นทุนเสมือนรายการส่งคืนไม่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อต้นเรื่อง วิธีนี้อาจให้มูลค่าของสินค้าส่งคืนที่แตกต่างไปจากมูลค่าสินค้าที่รับเข้าเดิม แต่จะไม่เกิดรายการติดลบ/เขย่งมูลค่าเมื่อสิ้นงวด ยึดตามเอกสารอ้างอิง: รับรู้ต้นทุนของรายการส่งคืนตามมูลค่ารับเข้าต้นเรื่อง วิธีนี้มีความสมเหตุสมผลในทางบัญชี แต่อาจเกิดรายการติดลบ/เขย่งมูลค่าเมื่อสิ้นงวดได้ โดยเฉพาะในสถานประกอบการที่บริหารคลังสินค้าแบบพอดีจำหน่าย
รวมล็อตสินค้าในงวดสิ้นปี	ในเดือนสิ้นปี คำนวณสรุปยอดสินค้าแต่ละชนิด-คลัง-หน่วยแบบรวมล็อตเพื่อเป็นยอดยกไปเริ่มปีบัญชีถัดไป
ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง	ปรับมูลค่าสินค้าคงคลังเมื่อบันทึกใบเพิ่ม/ลดหนี้ผ่านเมนูย่อย "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขาย" *** วิธีนี้มีความสมเหตุสมผลในทางบัญชี แต่อาจเกิดรายการติดลบ/เขย่งมูลค่าเมื่อสิ้นงวดได้ โดยเฉพาะในสถานประกอบการที่บริหารคลังสินค้าแบบพอดีจำหน่าย
อนุญาตตัดสต๊อกติดลบ	อนุญาตตัดสต๊อกติดลบ *** มีผลต่อกลุ่มสินค้าที่ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง "บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก" และไม่ทำเครื่องหมายช่อง "อนุญาตให้ตัดสต๊อกติดลบ" เท่านั้น

การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน

สมุดบัญชีของโมดูล

สมุดบัญชีที่โมดูลนี้จะสร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานมีตามตารางต่อไปนี้

รหัสสมุด	ชื่อสมุด	ภาษีซื้อ/ขาย	หมายเหตุ
CAN	สมุดรายวันส่งคืนสินค้า	ซื้อ
CHG	สมุดรายวันปรับปรุงสินค้า	ขาย
CST	สมุดรายวันต้นทุนสินค้า	-
PAY	สมุดรายวันขายสินค้า	ขาย
REC	สมุดรายวันซื้อสินค้า	ซื้อ
RET	สมุดรายวันรับคืนสินค้า	ขาย

การลงบัญชีรายวัน

ตัวเลือกกิจกรรมที่มีการลงบัญชีของโมดูลสินค้าคงคลัง

โมดูลสินค้าคงคลังมีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 11 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้

ใบซื้อ/รับสินค้า

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
REC	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	สินค้าคงคลัง / ค่าใช้จ่ายบริการ	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง
REC	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีซื้อ		1194-01	ภาษีซื้อ
REC	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า
REC	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
REC	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต		2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ
REC	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1

ใบส่งคืนสินค้า

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	บัตรเดบิต/เครดิต		2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
CAN	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Cr.	ส่งคืนสินค้า		5160-00	ส่งคืนสินค้า
CAN	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีซื้อ		1194-01	ภาษีซื้อ
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	ต้นทุน	✓	5110-00	ต้นทุนสินค้าขาย
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Cr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง

รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CAN	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Dr.	ยอดเพิ่มหนี้		5170-00	ส่วนลดรับ
CAN	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีซื้อ		1194-01	ภาษีซื้อ
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต		2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Cr.	ต้นทุน	✓	5110-00	ต้นทุนสินค้าขาย

รายการลดหนี้ (ซื้อ)

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	บัตรเดบิต/เครดิต		2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
CAN	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Cr.	ยอดลดหนี้		5170-00	ส่วนลดรับ
CAN	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีซื้อ		1194-01	ภาษีซื้อ
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	ต้นทุน	✓	5110-00	ต้นทุนสินค้าขาย

ใบขาย/ส่งสินค้า

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
PAY	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า
PAY	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
PAY	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	บัตรเดบิต/เครดิต		1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ
PAY	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
PAY	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Cr.	ขายสินค้า	✓	4110-00	รายได้จากการขาย
PAY	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีขาย		2194-01	ภาษีขาย
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	ต้นทุน	✓	5110-00	ต้นทุนสินค้าขาย
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Cr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง

ใบรับคืนสินค้า

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
RET	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Dr.	รับคืนสินค้า		4160-00	รับคืนสินค้า
RET	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีขาย		2194-01	ภาษีขาย
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต		1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Cr.	ต้นทุน	✓	5110-00	ต้นทุนสินค้าขาย

รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	บัตรเดบิต/เครดิต		1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
RET	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Cr.	ยอดเพิ่มหนี้	✓	4170-00	ส่วนลดจ่าย
RET	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีขาย		2194-01	ภาษีขาย

รายการลดหนี้ (ขาย)

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
RET	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Dr.	ยอดลดหนี้	✓	4170-00	ส่วนลดจ่าย
RET	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีขาย		2194-01	ภาษีขาย
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต		1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1

รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CHG	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง

รายการรวม/แยกชุดสินค้า

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CHG	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง

รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CHG	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง

แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลสินค้าคงคลัง

คำอธิบายช่องข้อมูล

การจัดการตารางรหัส
กลุ่มสินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
สินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
คลังสินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
หน่วยสินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
รายการวัสดุ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
หมายเลขประจำตัว	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
การจัดการเอกสาร
ใบสั่งซื้อ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบซื้อ/รับสินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบสั่งขาย	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบขาย/ส่งสินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
เปลี่ยนแปลงรายการขาย	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
รายการรวม/แยกชุดสินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
อื่นๆ
ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ	เป็นประเภทมี/ไม่มีสิทธิ์
การเรียกรายงาน	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
การแก้ไขรายงาน	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
การจัดการซีรีส์เอกสาร	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4

เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ" และ "ใบสั่งขาย"

เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกเอกสารต่อไปนี้

• เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ": บันทึกใบสั่งซื้อ และ ใบรับเสนอราคา
• เมนูย่อย "ใบสั่งขาย": บันทึกใบสั่งขาย และ ใบเสนอราคา

เมื่อสร้างเอกสารใบสั่งซื้อแล้ว ระบบจะสามารถดึงข้อมูลเอกสารไปสร้างเป็นเอกสารซื้อ (รับสินค้า) ได้ ในทำนองเดียวกัน เอกสารใบสั่งขายที่สร้างแล้วก็สามารถใช้สร้างเอกสารขาย (ส่งสินค้า) ได้เช่นเดียวกัน

เพจ "ใบสั่งซื้อ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "ใบสั่งซื้อ" สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ" กลุ่ม "ใบสั่งขาย" สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
วันที่เอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งขายจากผู้ขาย สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ" เลขที่ใบสั่งซื้อจากผู้ซื้อ สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
วันที่ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งขายจากผู้ขาย สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ" วันที่ใบสั่งซื้อจากผู้ซื้อ สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
ใบเสนอราคา	เลขที่ใบรับเสนอราคา/ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
วันที่เสนอราคา	วันที่ใบรับเสนอราคา/ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
แผนก	แผนกที่ออกเอกสาร
ชนิดเอกสาร	ชนิดของเอกสารนี้ เลือกจาก: ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย: ระบบจะบันทึกสินค้าค้างรับ/ค้างส่งด้วย ใบเสนอราคา: ระบบจะไม่บันทึกสินค้าค้างรับ/ค้างส่งด้วย
ผู้ขาย/ลูกค้า	รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
เจ้าหน้าที่	พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
อายุเอกสาร	อายุมีผลของเอกสาร
วันที่สิ้นอายุ	วันที่สิ้นอายุของเอกสาร *** ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติจาก "อายุเอกสาร" แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าได้ *** ใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำมาสร้างเอกสารซื้อ/ขายได้
รวม VAT	ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
รายการย่อย (สินค้า)
บาร์โค้ด	บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
สินค้า	ค้นหาสินค้าจากรหัส *** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง
รหัสสินค้า	รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า	ชื่อของสินค้าในรายการ
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการสินค้า *** ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
คลัง	คลังสินค้าที่เตรียมรับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก *** ค่านี้ยังไม่มีผลต่อการตัดสต๊อกสินค้า แต่จะมีผลเมื่อใช้ข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งขายไปสร้างเอกสารรับ/ส่งสินค้า
หน่วย	หน่วยที่สั่งซื้อ/สั่งขาย
จำนวน	จำนวนที่สั่งซื้อ/สั่งขาย
@ ราคา	ราคาซื้อ/ขายต่อหน่วยสินค้า *** ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร
ส่วนลด	ส่วนลดต่อหน่วย *** สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น ลด 20% ตาม 5% ตาม 400 บาท ใส่ "20%5%400" ลด 70.50 บาท ตาม 10% ตาม 2.10 บาท ใส่ "70.50 10% 2.10"
จำนวนเงิน	ยอดเงินรวมในรายการนี้ *** ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ
รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
หมายเหตุ	*** ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
รวมก่อนส่วนลด	ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก)	บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า	ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
ส่วนลดเงินสด (บันทึก)	บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด	ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
VAT (อัตรา)	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้ *** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป *** สินค้าในกลุ่มที่ใช้อัตรา VAT ปกติจะใช้อัตรานี้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
VAT (ยอดเงิน)	ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า" และ "ใบขาย/ส่งสินค้า"

เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า" และ "ใบขาย/ส่งสินค้า" ใช้บันทึกรายการซื้อและขายสินค้าตามลำดับ ข้อมูลที่บันทึกใน 2 เพจนี้จะมีผลกับประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว และความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง

เพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มบน)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "ใบซื้อ/รับสินค้า" สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า" กลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"
วันที่ของเอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
เลขใบกำกับฯ	เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า") เลขที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า") *** กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้ *** สำหรับใบขาย/ส่งสินค้า: ใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสารได้ (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร") ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง")
วันที่ใบกำกับฯ	วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า") วันที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า") *** กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย *** หากผู้ใช้อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ (สำหรับรายการใบซื้อ/รับสินค้า) หรือเลขที่ใบสั่งขาย (สำหรับรายการใบขาย/ส่งสินค้า) ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง)
วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย	วันที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย *** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" ดังนี้ หากระบบพบใบสั่งตามที่ระบุภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับใบสั่งที่ต้องการอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ กรณีระบบไม่พบใบสั่งในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก	แผนก
ผู้ขาย/ลูกค้า	รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
เจ้าหน้าที่	พนักงานจัดซื้อหรือพนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
ระยะชำระหนี้	ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)่
วันกำหนดชำระ	วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้ *** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
รวม VAT	ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
วิธีการชำระ	เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค) *** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ *** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับ/จ่ายเช็ค ดังนั้นการรับ/ส่งสินค้าที่ชำระเงินด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำรายการจ่าย/รับชำระด้วยเช็คด้วยโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"
รายการย่อย (สินค้า)
บาร์โค้ด	บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
สินค้า	ค้นหาสินค้าจากรหัส *** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง
รหัสสินค้า	รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า	ชื่อของสินค้าในรายการ
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการสินค้า *** ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
เลขประจำตัว	เลขประจำตัวของสินค้าในรายการ *** กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข
คลัง	คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก
หน่วย	หน่วยที่รับ/ส่ง
จำนวน	จำนวนที่รับ/ส่ง
@ ราคา	ราคาซื้อ/ขายต่อหน่วยสินค้า *** ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร
ส่วนลด	ส่วนลดต่อหน่วย *** สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น ลด 20% ตาม 5% ตาม 400 บาท ใส่ "20%5%400" ลด 70.50 บาท ตาม 10% ตาม 2.10 บาท ใส่ "70.50 10% 2.10"
จำนวนเงิน	ยอดเงินรวมในรายการนี้ *** ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ
รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
หมายเหตุ	*** ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
รวมก่อนส่วนลด	ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก)	บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า	ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
ส่วนลดเงินสด (บันทึก)	บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด	ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
VAT (อัตรา)	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้ *** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป *** สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง "VAT ปกติ" ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้
VAT (ยอดเงิน)	สยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่ระบุไว้ในช่อง "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าค้างรับ/ค้างส่งตามเอกสารอ้างอิงที่พบในหน้าต่าง "เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกันหลายรายการ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

• เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดรับ/ส่งให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนค้างรับ/ค้างส่ง) แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
• กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้

หน้าต่างอ้างอิงใบสั่งซื้อในเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า"

เมนูย่อย "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" และ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"

เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขาย ได้แก่

• ใบส่งคืน/รับคืนสินค้า
• ใบลดหนี้ซื้อ/ขาย
• ใบเพิ่มหนี้ซื้อ/ขาย

เพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มบน)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" กลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"
วันที่เอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
เลขใบกำกับฯ	เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ") เลขที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย") *** กรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้ *** สำหรับใบเปลี่ยนแปลงรายการขาย: ใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสารได้ (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร") ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง")
วันที่ใบกำกับฯ	วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ") วันที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย") *** กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องนี้สามารถเว้นได้
เอกสารซื้อ/ขายสินค้า	เลขที่ใบรับสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ") เลขที่ใบส่งสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย") *** ระบบคูนิฟ็อกซ์มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง)
วันที่ซื้อ/ขายสินค้า	วันที่ใบรับสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ") วันที่ใบส่งสินค้าต้นเรื่อง (สำหรับเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย") *** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เอกสารซื้อ/ขายสินค้า" ดังนี้ หากระบบพบเอกสารซื้อ/ขายตามที่ระบุภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารต้นเรื่อง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ กรณีระบบไม่พบเอกสารต้นเรื่องในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก	แผนก
ชนิดเอกสาร	รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกในเอกสาร เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ ใบส่งคืน/รับคืนสินค้า: ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าสินค้าคงคลังด้วย ใบเพิ่มหนี้: ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงคลังหรือไม่ ขึ้นกับการตั้งค่า "ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง" ในการตั้งค่าโมดูล ใบลดหนี้: ระบบจะบันทึกเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงคลังหรือไม่ ขึ้นกับการตั้งค่า "ใบเพิ่ม/ลดหนี้ซื้อมีผลต่อต้นทุนสินค้าในคลัง" ในการตั้งค่าโมดูล
ผู้ขาย/ลูกค้า	รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
เจ้าหน้าที่	พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
ระยะชำระหนี้	ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)
วันกำหนดชำระ	วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้ *** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
รวม VAT	ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
วิธีการชำระ	เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ-ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค) *** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ *** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับ/จ่ายเช็ค ดังนั้นการรับ/ส่งสินค้าที่ชำระเงินด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำรายการจ่าย/รับชำระด้วยเช็คด้วยโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"
รายการย่อย (สินค้า)
บาร์โค้ด	บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
สินค้า	ค้นหาสินค้าจากรหัส *** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง
รหัสสินค้า	รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า	ชื่อของสินค้าในรายการ
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการสินค้า *** ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
เลขประจำตัว	เลขประจำตัวของสินค้าในรายการ *** กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข
คลัง	คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก
หน่วย	หน่วยสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
จำนวน	จำนวนสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
@ ราคา	ราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลง (ต่อหน่วย) *** ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร
ส่วนลด	ส่วนลดต่อหน่วย *** สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น ลด 20% ตาม 5% ตาม 400 บาท ใส่ "20%5%400" ลด 70.50 บาท ตาม 10% ตาม 2.10 บาท ใส่ "70.50 10% 2.10"
จำนวนเงิน	ยอดเงินรวมในรายการนี้ *** ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ
รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
หมายเหตุ	*** ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
มูลค่าจากเอกสารอ้างอิง	มูลค่าสินค้าและบริการ พร้อมยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ในใบกำกับภาษีฯ ต้นเรื่อง
รวมก่อนส่วนลด	ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก)	บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า	ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
ส่วนลดเงินสด (บันทึก)	บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด	ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
VAT (อัตรา)	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้ *** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู "การใช้งาน → ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป *** สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง "VAT ปกติ" ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้
VAT (ยอดเงิน)	ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบเอกสารซื้อ/ขายที่อ้างอิงุไว้ โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าในเอกสารต้นเรื่องในหน้าต่าง "เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกับหลายรายการ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

• เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนในเอกสารตั้งต้น) แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
• กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้

หน้าต่างอ้างอิงใบรับสินค้าในเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ"

เมนูย่อย "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการโอนย้ายสินค้า และ/หรือ แปลงหน่วยนับ ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้สมมุติฐานว่าการโอนย้ายสินค้าและการแปลงหน่วยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า หากการย้ายคลังสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการมีความซับซ้อนมากกว่าสมมุติฐานนี้ ให้ผู้ใช้บันทึกความเปลี่ยนแปลงในเมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ" แทน

รายการที่บันทึกผ่านเพจนี้จะถูกตีความเป็นความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แล้วบันทึกความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

เพจ "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"

ตารางการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังในเพจ "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"
วันที่เอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
วันที่อ้างอิง	วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
แผนก	แผนก
จากคลัง	รหัสและชื่อคลังสินค้าต้นทาง
ไปยังคลัง	รหัสและชื่อคลังสินค้าปลายทาง
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการ
หมายเหตุ	หมายเหตุ
รายการย่อย #1 (บันทึก: Alt+R )
บาร์โค้ด	บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
รหัสสินค้า	รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า	ชื่อของสินค้าในรายการ
จำนวน	จำนวนที่โอนย้าย/แปลงหน่วย (อ้างอิงหน่วยตั้งต้น)
จากหน่วย	หน่วยของสินค้าตั้งต้น
ไปเป็นหน่วย	หน่วยของสินค้าเป้าหมาย
รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: Alt+I )
*** แท็บนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ แต่เป็นตารางให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแปลความรายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเท่านั้น
บาร์โค้ด	บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
รหัสสินค้า	รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า	ชื่อของสินค้าในรายการ
คลัง	คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า
หน่วย	หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
จำนวน	จำนวนที่เปลี่ยนแปลง จำนวนบวกแสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม จำนวนลบแสดงการเปลี่ยนแปลงลด
ต้นทุน	ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
ราคาสุทธิ	ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ *** ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย

*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้หน่วยและค่าแปลงหน่วยที่กำหนดไว้ในตารางรหัส "สินค้า" มาประกอบการคำนวณและแปลความรายการที่บันทึกเป็นความเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง กรณีระบบหาหน่วยตั้งต้น หรือ หน่วยเป้าหมายไม่พบ ระบบจะใช้ค่าแปลงหน่วย 1 ในการแปลความ

เมนูย่อย "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบคูนิฟ็อกซ์ใช้สมมุติฐานว่าการรวม/แยกชุดสินค้าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า (ผลรวมต้นทุนสินค้าตั้งต้น เท่ากับผลรวมต้นทุนสินค้าเป้าหมาย) หากการรวม/แยกชุดสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการมีความซับซ้อนมากกว่าสมมุติฐานนี้ ให้ผู้ใช้บันทึกความเปลี่ยนแปลงในเมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ" แทน

รายการที่บันทึกผ่านเพจนี้จะถูกตีความเป็นความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แล้วบันทึกความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

เพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"

เพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการรวม/แยกชุดสินค้า"
วันที่เอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
วันที่อ้างอิง	วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
แผนก	แผนก
คำอธิบาย	คำอธิบายการรวม/แยกชุดสินค้า
หมายเหตุ	หมายเหตุ
รายการย่อย #1 (บันทึก: Alt+R )
รหัสรายการวัสดุ	รหัสรายการวัสดุในรายการนี้
ชื่อรายการวัสดุ	ชื่อรายการวัสดุในรายการนี้
คลัง	คลังสินค้าที่มีสินค้าพร้อมให้รวม/แยกชุด
จำนวน	จำนวนที่ต้องการรวมหรือแยกชุด ใช้จำนวนบวกเพื่อรวม/แยกในทิศทางตามนิยามรายการวัสดุ ใช้จำนวนลบเพื่อรวม/แยกในทิศทางสวนกับนิยามรายการวัสดุ
รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: Alt+I )
*** แท็บนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ แต่เป็นตารางให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแปลความรายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเท่านั้น
บาร์โค้ด	บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
รหัสสินค้า	รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า	ชื่อของสินค้าในรายการ
คลัง	คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า
หน่วย	หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
จำนวน	จำนวนที่เปลี่ยนแปลง จำนวนบวกแสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม จำนวนลบแสดงการเปลี่ยนแปลงลด
ต้นทุน	ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
ราคาสุทธิ	ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ *** ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย

เมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงสินค้า หรือเหตุการณ์อื่นซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวน/ต้นทุนสินค้าคงคลัง แต่ไม่เข้ารูปแบบสำเร็จที่โปรแกรมเตรียมเอาไว้ให้

เพจ "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ"
วันที่เอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
วันที่อ้างอิง	วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
แผนก	แผนก
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงสินค้า
หมายเหตุ	หมายเหตุ
รายการย่อย (สินค้าคงคลัง)
บาร์โค้ด	บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
รหัสสินค้า	รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า	ชื่อของสินค้าในรายการ
คลัง	คลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า
หน่วย	หน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนแปลง
จำนวน	จำนวนที่เปลี่ยนแปลง ใช้จำนวนบวกเพื่อปรับปรุงเพิ่ม ใช้จำนวนลบเพื่อปรับปรุงลด
ต้นทุน	ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ *** กรณี "จำนวน" เป็นค่าลบ (ปรับปรุงลด) ระบบจะคำนวณต้นทุนสินค้าโดยอัตโนมัติ ตามวิธีรับรู้ต้นทุนที่ตั้งค่าไว้ (ดูการตั้งค่าโมดูลเพิ่มเติม)
ราคาสุทธิ	ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งรายการ *** ระบบคูนิฟ็อกซ์ยึดค่านี้เป็นสำคัญ แล้วคำนวณย้อนเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพื่อแสดงค่า ค่าที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษการหารในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย

*** เพจนี้ยินยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสารได้ แม้ว่าเอกสารจะยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับปรุงรายการสินค้าคงคลังหลายกรณี ต้องให้ผู้ใช้เป็นผู้บันทึกบัญชีรายวันให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง

เมนูย่อย "สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน"

เมนูย่อยนี้ใช้ในการตรวจดูจำนวน และการเคลื่อนไหวสถานะเข้า/ออกของสินค้าอย่างคร่าวๆ ภายในเดือน

เพจ "สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน"

คำอธิบายช่องข้อมูล

รหัสสินค้า	รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า	ชื่อสินค้า
คลัง	รหัสคลังสินค้า
หน่วย	หน่วยสินค้า
จำนวนยกมา	จำนวนคงเหลือยกมาจากสิ้นเดือนที่แล้ว
จำนวนเข้า	จำนวนสินค้าที่รับเข้า/รับคืน/ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
จำนวนออก	จำนวนสินค้าที่ส่งออก/ส่งคืน/ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลดภายในเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ของ session)
จำนวนคงเหลือ	จำนวนสินค้า ณ สิ้นวันของวันที่ session

การเก็บประวัติต่างๆ

โมดูลสินค้าคงคลังมีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้

1. ประวัติสินค้าคงคลัง
   • อัพเดตรายการเพิ่มสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยต่อไปนี้
     • ใบซื้อ/รับสินค้า: คำนวณต้นทุนจากเอกสารโดยตรง (กระจายส่วนลดท้ายเอกสาร และส่วนลด/เพิ่มจากบริการตามสัดส่วน)
     • เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ (เฉพาะใบรับคืนสินค้า): ใช้ต้นทุนเท่ากันกับต้นทุนในเอกสารขายสินค้าต้นเรื่อง (กรณีไม่พบเอกสารต้นเรื่อง จะใช้มูลค่า 0)
     • รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ (เฉพาะที่มีจำนวนปรับปรุงเป็นบวก): ใช้ต้นทุนที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา
   • อัพเดตรายการหักสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยต่อไปนี้
     • ใบขาย/ส่งสินค้า: คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง วิธีคำนวณต้นทุน
     • เปลี่ยนแปลงรายการขาย (เฉพาะใบส่งคืนสินค้า): คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง วิธีคำนวณต้นทุน และ วิธีคำนวณต้นทุนสินค้าส่งคืน
     • รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ (เฉพาะที่มีจำนวนปรับปรุงเป็นลบ): คำนวณต้นทุนตามที่ตั้งค่าไว้ในช่อง วิธีคำนวณต้นทุน
   • อัพเดตรายการเพิ่มและหักสินค้า เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยรายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ และ รวม/แยกชุดสินค้า โดยคำนวณต้นทุนรายการลบตามวิธีการที่ตั้งค่าไว้ และใช้ผลรวมต้นทุนรายการลบมากระจายตามสัดส่วนเป็นต้นทุนรายการบวก
2. ประวัติการสั่งซื้อ/สินค้าค้างรับ
   • อัพเดตรายการค้างรับเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยใบสั่งซื้อ (เฉพาะใบสั่งซื้อ ไม่รวมใบเสนอราคา)
   • อัพเดตรายการหักจำนวนค้างรับเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย ใบซื้อ/รับสินค้า (กรณีอ้างอิงใบสั่งซื้อที่มีในระบบ)
3. ประวัติการสั่งขาย/สินค้าค้างส่ง
   • อัพเดตรายการค้างส่งเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยใบสั่งขาย (เฉพาะใบสั่งขาย ไม่รวมใบเสนอราคา)
   • อัพเดตรายการหักจำนวนค้างส่งเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อย ใบขาย/ส่งสินค้า (กรณีอ้างอิงใบสั่งขายที่มีในระบบ)
4. ประวัติราคา
   • อัพเดตประวัติราคาซื้อเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการสินค้าผ่านเมนูย่อยใบสั่งซื้อ และ ใบซื้อ/รับสินค้า
   • อัพเดตประวัติราคาขายเมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการสินค้าผ่านเมนูย่อย ใบสั่งขาย และ ใบขาย/ส่งสินค้า
5. ประวัติเจ้าหนี้รายตัว (โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้)
   • อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยใบซื้อ/รับสินค้า และ เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ
6. ประวัติลูกหนี้รายตัว (โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้)
   • อัพเดตรายการต้นหนี้ เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเอกสารผ่านเมนูย่อยใบขาย/ส่งสินค้า และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย