โมดูลสินค้าคงคลัง

ระบบสินค้าคงคลังดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในคลัง ได้แก่ การรับ/ส่งสินค้า (ซื้อ/ขาย), การส่งคืน/รับคืนสินค้า, การเปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุดสินค้า รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีผลต่อสินค้าคงคลังโดยตรง เช่น ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย/เสนอราคา เป็นต้น

ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล

ตารางรหัส

สินค้า

ตารางรหัสสินค้า (PRODUCT) เก็บข้อมูลเฉพาะตัวของสินค้า เช่น รายละเอียดสินค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินค้า, ข้อมูลทางภาษีของสินค้า เป็นต้น

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของสินค้า
รหัส	รหัสสินค้า
ชื่อ	ชื่อสินค้า
คำอธิบาย	รายละเอียดสินค้า (คำอธิบายนี้สามารถสั่งให้พิมพ์ในเอกสารต่างๆ ได้)
รูป	รูปสินค้า
ผังบัญชีต้นทุน	รหัสผังบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุนขายสินค้า
ผังบัญชีสินค้า	รหัสผังบัญชีที่ใช้บันทึกสินค้าคงคลัง
VAT ปกติ	สินค้านี้ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ *** อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ ตั้งค่าได้ที่เมนูย่อย ระบบ → จัดการบริษัท
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้กับสินค้านี้ *** ช่องนี้ปรากฏเมื่อสินค้าไม่ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติเท่านั้น
ควบคุมสินค้าคงคลัง	สินค้านี้มีตัวตนและต้องการให้โปรแกรมช่วยคุมไม่ให้จำนวนในคลังติดลบ
ควบคุมเลขประจำตัว	สินค้าชนิดนี้มีหมายเลขประจำตัวและต้องการให้โปรแกรมช่วยเก็บประวัติ
หน่วยพื้นฐาน	หน่วยของสินค้า *** แนะนำให้หน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่บริษัทจะจัดการสินค้านี้
หน่วย #2 – #10	หน่วยอื่นๆ ของสินค้า
ค่าแปลงหน่วย #2 – #10	จำนวนหน่วยพื้นฐานต่อหน่วยอื่น *** เช่น กำหนดหน่วยพื้นฐานเป็น "ชิ้น" และ หน่วย #2 เป็น "โหล", ให้กำหนดค่าแปลงหน่วย #2 เป็น 12
บาร์โค้ด #1 – #10	บาร์โค้ดของแต่ละหน่วยสินค้า *** หากต้องการกำหนดบาร์โค้ดได้มากกว่า 1 รหัสให้กับสินค้า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างบาร์โค้ด
หน่วยซื้อ	หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ, รับสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ) และกิจกรรมภายใน (เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุด)
รวม VAT (ราคาซื้อ)	ราคาซื้อที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
ราคาซื้อ	ราคาซื้อตั้งต้น
หน่วยขาย	หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งขาย (ใบสั่งขาย, ส่งสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการขาย)
รวม VAT (ราคาขาย)	ราคาขายที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
ราคาขาย	ราคาขายตั้งต้น
แท็ก	แท็กของสินค้า *** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก

คลังสินค้า

ตารางรหัสคลังสินค้า (WHOUSE) บันทึกรายละเอียดของคลังสินค้าแต่ละคลัง ผู้ใช้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น

• ใช้บริหารคลังสินค้าที่แยกอาคาร/สาขากัน
• ใช้แยกสินค้าหน้าร้าน/หลังร้าน
• ใช้แยกบริหารสินค้าในแต่ละชั้น/ตู้
• ใช้บริหารจำนวนสินค้าตัวอย่างที่อยู่กับผู้แทน ไม่ได้อยู่ในร้าน

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของคลังสินค้า
รหัส	รหัสคลังสินค้า
ชื่อ	ชื่อคลังสินค้า

หน่วยสินค้า

ตารางรหัสหน่วยสินค้า (UNIT) ใช้บันทึกหน่วยนับ หรือ ลักษณะนามของสินค้า

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID	static ID ของหน่วยสินค้า
รหัส	รหัส/ตัวย่อของหน่วยสินค้า
ชื่อ	ชื่อหน่วยสินค้า

รายการวัสดุ

ฐานข้อมูลรายการวัสดุ (BOM) เก็บข้อมูลการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบจะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกันเพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า" เพื่อแปลความคำสั่งรวม/แยกชุดเป็นรายการเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง และคำนวณต้นทุนสำหรับรายการสินค้าเข้าที่เกิดจากการรวม/แยกชุด ประเภทของรายการที่จะบันทึกอาจมีได้หลายประเภท ตามแต่การใช้งานของผู้ใช้ เช่น

• เพื่อใช้แทนการผลิตอย่างง่าย โดย รวมเอารายการสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ ให้เกิดเป็นรายการสินค้าที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป
• เพื่อใช้รวมชุดสินค้าเพื่อจำหน่าย เช่น รวมรายการย่อยที่เป็นสินค้าและอุปกรณ์เสริม ให้เกิดเป็นรายการสินค้าชุด
• เพื่อใช้แตกสินค้าชุด หรือสินค้าสำเร็จรูป ให้เป็นรายการแยกย่อย หรือรายการอะไหล่

*** ระบบ CuneiFox มีฟังก์ชันการกลับข้างคำสั่งรวม/แยกชุดให้อยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสนภายในบริษัทของผู้ใช้เอง ผู้ดูแลตารางรหัสควรกำหนดทิศทางการรวมหรือแยกชุดในตารางรหัสนี้ให้เป็นไปในทิศเดียวกัน เช่น กำหนดให้ทุกรายการในตารางรหัสเป็นการ "รวม" หรือ "แยก" อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนๆ กัน

1. เมื่อผู้ใช้เลือกตารางรหัส "รายการวัสดุ" ระบบจะแสดงตารางรายการหลัก
2. คลิกเลือกรายการที่ต้องการดู/แก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มรายการใหม่ที่หน้านี้ได้ทันที
3. เมื่อเลือกรายการหลักแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าข้อมูลของรายการหลักนั้น โดยข้อมูลของรายการหลักอยู่ในฟอร์มด้านบน และข้อมูลรายการสินค้าอยู่ในตารางด้านล่าง

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก
StID	static ID ของรายการวัสดุ
รหัส	รหัสรายการวัสดุ
ชื่อ	ชื่อหรือคำอธิบายของรายการวัสดุ *** ผู้ใช้ควรตั้งชื่อหรือคำอธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจนว่ารายการวัสดุนี้คือการรวม หรือ แยกชุดสินค้า เพื่อป้องกันการสับสนในขณะใช้งาน
รายการย่อย (รายการสินค้า)
บาร์โค้ด	บาร์โค้ดของสินค้าในรายการนี้
รหัสสินค้า	รหัสสินค้าในรายการนี้
ชื่อสินค้า	ชื่อสินค้าในรายการนี้
หน่วย	หน่วยของสินค้าในรายการนี้
จำนวน	จำนวนสินค้าที่ต้องใช้หรือได้รับจากการรวม/แยกชุดนี้ ใช้เลขลบ สำหรับ สินค้าตั้งต้นตามนิยามรายการวัสดุ ใช้เลขบวก สำหรับ สินค้าเป้าหมายที่เกิดขึ้นตามนิยามรายการวัสดุ
สัดส่วนทุน	สัดส่วนต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดในรายการ *** สัดส่วนทุนกำหนดแยกกันในฝั่งสินค้าตั้งต้น และ สินค้าเป้าหมาย *** ดูคำอธิบายในหัวข้อย่อยถัดไป

นิยามรายการวัสดุ และการใช้งาน

ข้อมูลรายการวัสดุที่เก็บในตารางรหัสนี้จะเรียกเป็น "นิยามรายการวัสดุ" ในการใช้งานจริง ผู้ใช้สามารถเลือกทำการรวม/แยกชุดได้ 2 แบบดังนี้

• ทิศทางตามนิยามรายการวัสดุ: ระบบจะดำเนินการดังนี้
  1. ตัดสินค้าตั้งต้น (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นลบในนิยาม) พร้อมคำนวณต้นทุนตามวิธีที่ตั้งค่าไว้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อย "การตั้งค่าโมดูล")
  2. ปรับปรุงเพิ่มสินค้าเป้าหมาย (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นลบในนิยาม) โดยนำต้นทุนรวมจากข้อ 1.1 มากระจายตามสัดส่วนทุนที่กำหนดไว้ในนิยาม
• ทิศทางสวนกับนิยามรายการวัสดุ: ระบบจะดำเนินการดังนี้
  1. ตัดสินค้าเป้าหมาย (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นบวกในนิยาม) พร้อมคำนวณต้นทุนตามวิธีที่ตั้งค่าไว้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อย "การตั้งค่าโมดูล")
  2. ปรับปรุงเพิ่มสินค้าตั้งต้น (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นบวกในนิยาม) โดยนำต้นทุนรวมจากข้อ 2.1 มากระจายตามสัดส่วนทุนที่กำหนดไว้ในนิยาม

หมายเลขประจำตัว

ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (SERIAL) เก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้าที่จะควบคุมเลขประจำตัวแต่ละชิ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ในภายหลังว่าสินค้าแต่ละชิ้นมีประวัติการซื้อ/ขาย/ส่งคืน/รับคืน/รับประกันอย่างไรบ้าง

1. เมื่อผู้ใช้เลือกตารางรหัส "หมายเลขประจำตัว" ระบบจะแสดงตารางรายการสินค้าที่ควบคุมเลขประจำตัวทั้งหมด โดยลำดับสินค้าที่มีบันทึกรายการแล้วเอาไว้ก่อน ส่วนรายการที่ยังไม่มีบันทึกอยู่ด้านล่าง
2. คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการดูรายละเอียดเลขประจำตัว
3. เมื่อเลือกสินค้าแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าข้อมูลเลขประจำตัวของสินค้านั้น

*** โปรแกรมจะอัพเดตข้อมูลในตารางรหัสนี้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีกิจกรรมซื้อ/ขาย/ส่งคืน/รับคืนสินค้าที่ควบคุมเลขประจำตัว

*** การเปิดการควบคุมเลขประจำตัวให้กับสินค้าแต่ละชนิด ทำได้โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องข้อมูล "ควบคุมเลขประจำตัว" ในข้อมูลสินค้าที่ต้องการ (ดูตารางรหัส "สินค้า")

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก
รหัสสินค้า	รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า	ชื่อสินค้า
รายการย่อย (รายการเลขประจำตัว)
เลขประจำตัว	เลขประจำตัว
เอกสารรับเข้า	เลขที่เอกสารรับเข้า
วันที่รับเข้า	วันที่รับเข้า
เอกสารขายออก	เลขที่เอกสารขายออก
วันที่ขายออก	วันที่ขายออก
เอกสารส่งคืน	เลขที่เอกสารส่งคืน
วันที่ส่งคืน	วันที่ส่งคืน
เอกสารรับคืน	เลขที่เอกสารรับคืน
วันที่รับคืน	วันที่รับคืน
เอกสารรับประกัน	เลขที่เอกสารรับประกัน
วันที่รับประกัน	วันที่รับประกัน *** ผู้ใช้จะใช้บันทึกวันที่เริ่มรับประกันหรือวันที่สิ้นสุดการรับประกันก็ได้
ข้อมูลการรับประกัน	ข้อมูลการรับประกัน

เลขที่เอกสารอัตโนมัติ

ซีรีส์เอกสารตั้งต้น

กลุ่มเอกสาร	ซีรีส์	คำอธิบาย
ใบสั่งซื้อ	POR	ใบสั่งซื้อ
ใบซื้อ/รับสินค้า	IVR	ใบซื้อ/รับสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ	IVC	ใบส่งคืนสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ	CCN	รายการลดหนี้ (ซื้อ)
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ	CDN	รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)
ใบสั่งขาย	SOR	ใบสั่งขาย
ใบขาย/ส่งสินค้า	IVP	ใบขาย/ส่งสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการขาย	IVT	ใบรับคืนสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการขาย	RCN	รายการลดหนี้ (ขาย)
เปลี่ยนแปลงรายการขาย	RDN	รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)
รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ	MVE	รายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
รายการรวม/แยกชุดสินค้า	BOM	รายการรวม/แยกชุดสินค้า
รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ	CHN	รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ

การตั้งค่าโมดูล

คำอธิบายช่องข้อมูล

ผังบัญชีตั้งต้น
ต้นทุน	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการสินค้าใหม่
สินค้าคงคลัง	ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการสินค้าใหม่
การตั้งค่าอื่นๆ
ใช้ราคาจาก	ราคาในการสั่งซื้อ/ซื้อ/สั่งขาย/ขาย ให้ใช้ค่าตั้งต้นจากที่ใด ตารางรหัสสินค้า ประวัติราคา (ประวัติราคาเก็บราคาที่ทำรายการล่าสุด โดยแยกเป็นคู่สินค้า-ผู้ขาย/ลูกค้า: หากไม่พบประวัติราคาคู่ที่เหมาะสม ระบบจะอ่านราคาตั้งต้นจากตารางรหัสสินค้าแทน)
วิธีคำนวณต้นทุน	วิธีการรับรู้ต้นทุนเมื่อมีการตัดสินค้าจากบัญชีสินค้าคงคลัง First in, first out: เข้าก่อน ออกก่อน Last in, first out: เข้าหลัง ออกก่อน เฉลี่ย (Average)
กำไรขั้นต่ำ	กำหนดกำไรขั้นต่ำของตัวสินค้านร้อยละเทียบกับต้นทุน *** หากระบบตรวจพบการเอกสารเสนอขาย/ส่งสินค้าต่ำกว่า กรณีผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ระบบจะแสดงข้อความเตือนสีแดง และไม่ยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสาร กรณีผู้ใช้มีสิทธิ์ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ระบบจะแสดงข้อความเตือนสีเหลือง แต่ยินยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสารได้
ราคารวม VAT แล้ว	ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับหัวเอกสารของกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
อนุญาตตัดสต๊อกติดลบ	อนุญาตตัดสต๊อกติดลบ *** ควบคุมเฉพาะสินค้าที่ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง "ควบคุมสินค้าคงคลัง" เท่านั้น

การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน

สมุดบัญชีของโมดูล

สมุดบัญชีที่โมดูลนี้จะสร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานมีตามตารางต่อไปนี้

รหัสสมุด	ชื่อสมุด	ภาษีซื้อ/ขาย	หมายเหตุ
CAN	สมุดรายวันส่งคืนสินค้า	ซื้อ
CHG	สมุดรายวันปรับปรุงสินค้า	ขาย
CST	สมุดรายวันต้นทุนสินค้า	-
PAY	สมุดรายวันขายสินค้า	ขาย
REC	สมุดรายวันซื้อสินค้า	ซื้อ
RET	สมุดรายวันรับคืนสินค้า	ขาย

การลงบัญชีรายวัน

โมดูลสินค้าคงคลังมีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 8 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้

ใบซื้อ/รับสินค้า

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
REC	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	สินค้าคงคลัง / ค่าใช้จ่ายบริการ	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง
REC	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีซื้อ		1194-01	ภาษีซื้อ
REC	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า
REC	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
REC	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต		2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ
REC	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1

ใบส่งคืนสินค้า

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	บัตรเดบิต/เครดิต		2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
CAN	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Cr.	ส่งคืนสินค้า		5160-00	ส่งคืนสินค้า
CAN	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีซื้อ		1194-01	ภาษีซื้อ
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	ต้นทุน	✓	5110-00	ต้นทุนสินค้าขาย
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Cr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง

รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CAN	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Dr.	ยอดเพิ่มหนี้		5170-00	ส่วนลดรับ
CAN	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีซื้อ		1194-01	ภาษีซื้อ
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต		2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Cr.	ต้นทุน	✓	5110-00	ต้นทุนสินค้าขาย

รายการลดหนี้ (ซื้อ)

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	บัตรเดบิต/เครดิต		2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
CAN	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Cr.	ยอดลดหนี้		5170-00	ส่วนลดรับ
CAN	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีซื้อ		1194-01	ภาษีซื้อ
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	ต้นทุน	✓	5110-00	ต้นทุนสินค้าขาย

ใบขาย/ส่งสินค้า

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
PAY	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า
PAY	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
PAY	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	บัตรเดบิต/เครดิต		1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ
PAY	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
PAY	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Cr.	ขายสินค้า	✓	4110-00	รายได้จากการขาย
PAY	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีขาย		2194-01	ภาษีขาย
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	ต้นทุน	✓	5110-00	ต้นทุนสินค้าขาย
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Cr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง

ใบรับคืนสินค้า

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
RET	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Dr.	รับคืนสินค้า		4160-00	รับคืนสินค้า
RET	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีขาย		2194-01	ภาษีขาย
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต		1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง
CST	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Cr.	ต้นทุน	✓	5110-00	ต้นทุนสินค้าขาย

รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	บัตรเดบิต/เครดิต		1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Dr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1
RET	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Cr.	ยอดเพิ่มหนี้	✓	4170-00	ส่วนลดจ่าย
RET	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีขาย		2194-01	ภาษีขาย

รายการลดหนี้ (ขาย)

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
RET	ฐานภาษีตามใบกำกับฯ	Dr.	ยอดลดหนี้	✓	4170-00	ส่วนลดจ่าย
RET	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีขาย		2194-01	ภาษีขาย
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินสด		1111-01	เงินสด
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต		1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ
RET	ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ	Cr.	เงินโอน		1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1

รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CHG	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง

รายการรวม/แยกชุดสินค้า

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CHG	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง

รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
CHG	ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ	Dr.	สินค้าคงคลัง	✓	1162-00	สินค้าคงคลัง

แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

คำอธิบายช่องข้อมูล

ตารางรหัส
สินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
คลังสินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
หน่วยสินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
รายการวัสดุ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
เลขประจำตัว	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
เอกสาร
ใบสั่งซื้อ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
รับสินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ส่งคืนสินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ใบสั่งขาย	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ส่งสินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
รับคืนสินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
โอนย้ายสินค้าข้ามคลัง	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
รวม/แยกชุดสินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
แปลงหน่วยสินค้า	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
อื่นๆ
ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ	เป็นประเภทมี/ไม่มีสิทธิ์
เรียกรายงาน	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
แก้ไขรายงาน	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
เลขที่เอกสาร	มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4

เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ" และ "ใบสั่งขาย"

เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกใบสั่งซื้อและใบสั่งขาย ระบบ CuneiFox ใช้เพจเดียวกันนี้สร้างใบเสนอราคาได้อีกด้วย

เมื่อสร้างเอกสารใบสั่งซื้อแล้ว ระบบจะสามารถดึงข้อมูลเอกสารไปสร้างเป็นเอกสารซื้อ (รับสินค้า) ได้ ในทำนองเดียวกัน เอกสารใบสั่งขายที่สร้างแล้วก็สามารถใช้สร้างเอกสารขาย (ส่งสินค้า) ได้เช่นเดียวกัน

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "ใบสั่งซื้อ" สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ" กลุ่ม "ใบสั่งขาย" สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
วันที่เอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งขายสำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ" เลขที่ใบสั่งซื้อสำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
วันที่ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งขายสำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ" วันที่ใบสั่งซื้อสำหรับเพจ "ใบสั่งขาย"
ใบเสนอราคา	เลขที่ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
วันที่เสนอราคา	วันที่ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
รวม VAT	ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
เสนอราคาเท่านั้น	ใช้เอกสารนี้เพื่อเสนอราคาเท่านั้นหรือไม่ *** หากใช้เอกสารนี้เพียงเพื่อเสนอราคา ระบบจะไม่บันทึกสินค้าค้างรับ/ค้างส่ง
ผู้ขาย/ลูกค้า	รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
เจ้าหน้าที่	พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
แผนก	แผนก
อายุเอกสาร	อายุมีผลของเอกสาร
วันที่สิ้นอายุ	วันที่สิ้นอายุของเอกสาร *** ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติจาก "อายุเอกสาร" แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าได้ *** ใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำมาสร้างเอกสารซื้อ/ขายได้
การชำระเงิน	เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ-ขายเงินเชื่อ)
รายการย่อย (สินค้า)
บาร์โค้ด	บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
สินค้า	ค้นหาสินค้าจากรหัส *** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง
รหัสสินค้า	รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า	ชื่อของสินค้าในรายการ
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการสินค้า *** ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
คลัง	คลังสินค้าที่เตรียมรับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก *** ค่านี้ยังไม่มีผลต่อการตัดสต๊อกสินค้า แต่จะมีผลเมื่อใช้ข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งขายไปสร้างเอกสารรับ/ส่งสินค้า
หน่วย	หน่วยที่สั่งซื้อ/สั่งขาย
จำนวน	จำนวนที่สั่งซื้อ/สั่งขาย
@ ราคา	ราคาซื้อ/ขายต่อหน่วยสินค้า *** ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร
ส่วนลด	ส่วนลดต่อหน่วย *** สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น ลด 20% ตาม 5% ตาม 400 บาท ใส่ "20%5%400" ลด 70.50 บาท ตาม 10% ตาม 2.10 บาท ใส่ "70.50 10% 2.10"
จำนวนเงิน	ยอดเงินรวมในรายการนี้ *** ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ
รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
หมายเหตุ	*** ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
รวมก่อนส่วนลด	ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก)	บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า	ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
ส่วนลดเงินสด (บันทึก)	บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด	ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
VAT (อัตรา)	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้ *** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู ระบบ → จัดการบริษัท เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป *** สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง "VAT ปกติ" ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้
VAT (ยอดเงิน)	ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า" และ "ใบขาย/ส่งสินค้า"

เมนูย่อย "ใบซื้อ/รับสินค้า" และ "ใบขาย/ส่งสินค้า" ใช้บันทึกรายการซื้อและขายสินค้าตามลำดับ ข้อมูลที่บันทึกใน 2 เพจนี้จะมีผลกับประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว และความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร *** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "ใบซื้อ/รับสินค้า" สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า" กลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"
วันที่ของเอกสาร	วันที่ของเอกสาร *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
เลขใบกำกับฯ	เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า") เลขที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า") *** กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มช่องนี้สามารถเว้นได้ *** สำหรับใบใบขาย/ส่งสินค้า ช่องนี้สามารถใช้ฟังก์ชันรอเลขที่เอกสาร (ใช้ค่าจากช่อง "เลขที่เอกสาร") และฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (ใช้ซีรีส์ในกลุ่ม "ใบขาย/ส่งสินค้า" หรือ "ภาษีขาย" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง")
วันที่ใบกำกับฯ	วันที่ใบกำกับภาษีซื้อ (สำหรับเพจ "ใบซื้อ/รับสินค้า") วันที่ใบกำกับภาษีขาย (สำหรับเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า") *** กรณีไม่มีใบกำกับภาษี เช่น ผู้ขายไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มช่องนี้สามารถเว้นได้
เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบสั่งซื้อ/สั่งขาย) *** หากผู้ใช้อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ (สำหรับรายการใบซื้อ/รับสินค้า) หรือเลขที่ใบสั่งขาย (สำหรับรายการใบขาย/ส่งสินค้า) ระบบ CuneiFox มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม (ดูข้อมูลท้ายตาราง)
วันที่อ้างอิง	วันที่เอกสารอ้างอิง *** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "เลขที่อ้างอิง" ดังนี้ หากระบบพบเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่มีเลขที่ตรงตามที่ระบุในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ภายในเดือนของ session ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ ให้เป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนเดียวกันกับเอกสารอ้างอิง ระบบจะค้นหาและแก้ไขวันที่ให้เองโดยอัตโนมัติ กรณีระบบไม่พบเอกสารอ้างอิงในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
รวม VAT	ราคาสินค้าในตารางรายการย่อยรวม VAT แล้วหรือไม่
ผู้ขาย/ลูกค้า	รหัสและชื่อของผู้ขาย/ลูกค้า
เจ้าหน้าที่	พนักงานจัดซื้อหรือพนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
แผนก	แผนก
ระยะชำระหนี้	ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน)่
วันกำหนดชำระ	วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้ *** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ
การชำระเงิน	เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค) *** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ *** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับ/จ่ายเช็ค ดังนั้นการรับ/ส่งสินค้าที่ชำระเงินด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำรายการจ่าย/รับชำระด้วยเช็คด้วยโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้"
รายการย่อย (สินค้า)
บาร์โค้ด	บาร์โค้ดของสินค้าในรายการ
สินค้า	ค้นหาสินค้าจากรหัส *** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง
รหัสสินค้า	รหัสของสินค้าในรายการ
ชื่อสินค้า	ชื่อของสินค้าในรายการ
คำอธิบาย	คำอธิบายรายการสินค้า *** ระบบจะใช้คำอธิบายที่ตั้งไว้ในตารางรหัสสินค้าเป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
เลขประจำตัว	เลขประจำตัวของสินค้าในรายการ *** กรณีมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละเลข
คลัง	คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก
หน่วย	หน่วยที่รับ/ส่ง
จำนวน	จำนวนที่รับ/ส่ง
@ ราคา	ราคาซื้อ/ขายต่อหน่วยสินค้า *** ราคานี้เป็นราคารวมหรือไม่รวม VAT ขึ้นกับช่องข้อมูล "รวม VAT" ในหัวเอกสาร
ส่วนลด	ส่วนลดต่อหน่วย *** สามารถลดเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้น โดยให้มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเลข (ใช้การเว้นวรรคก็ได้) คั่นระหว่างชั้นส่วนลด หากใช้เครื่องหมาย "%" ระบบจะตีความตัวเลขที่พบหลังสุดเป็นร้อยละ เช่น ลด 20% ตาม 5% ตาม 400 บาท ใส่ "20%5%400" ลด 70.50 บาท ตาม 10% ตาม 2.10 บาท ใส่ "70.50 10% 2.10"
จำนวนเงิน	ยอดเงินรวมในรายการนี้ *** ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ
รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
หมายเหตุ	*** ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
รวมก่อนส่วนลด	ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก)	บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า	ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
ส่วนลดเงินสด (บันทึก)	บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด	ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
VAT (อัตรา)	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้ *** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู ระบบ → จัดการบริษัท เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป *** สินค้าที่ทำเครื่องหมายช่อง "VAT ปกติ" ไว้ในตารางรหัสจะใช้อัตรานี้ในเอกสารนี้
VAT (ยอดเงิน)	สยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร และโปรแกรมพบใบสั่งซื้อ/สั่งขายที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าค้างรับ/ค้างส่งตามเอกสารอ้างอิงที่พบในหน้าต่าง "เลือกรายการจากเอกสารอ้างอิง" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้พร้อมกันหลายรายการ

ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ:

• เลือกรายการที่ต้องการ แก้ไขยอดรับ/ส่งให้เป็นตามที่ต้องการ (จำนวนต้องไม่มากกว่าจำนวนค้างรับ/ค้างส่ง) แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือก กรอกในตารางรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่)
• กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าทีละรายการได้ในขั้นตอนนี้

เมนูย่อย "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" และ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"

เมนูย่อยทั้งสองนี้ใช้ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ/ขาย ได้แก่

• การส่งคืน/รับคืนสินค้า
• การลดหนี้ซื้อ/ขาย
• การเพิ่มหนี้ซื้อ/ขาย

ข้อมูลที่บันทึกเป็นเอกสารจะมีผลกับประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว และความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง

คำอธิบายช่องข้อมูล

แท็บ "พื้นฐาน"
ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท
รหัสบริษัท	รหัสบริษัทที่ในการลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ไดเรคทอรี	ชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บข้อมูล
ชื่อเต็ม	ชื่อเต็ม (ภาษาท้องถิ่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)	ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่	ที่อยู่ (ภาษาท้องถิ่น)
ที่อยู่ (อังกฤษ)	ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ)
รหัสไปรษณีย์	รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์	หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท
โทรสาร	หมายเลขโทรสารของบริษัท
อีเมล	อีเมลทางการของบริษัท
ชื่อสาขา	ชื่อสาขา เช่น "สำนักงานใหญ่"
รหัสสาขา	รหัสสาขา เช่น "00000"