ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลสินค้าคงคลัง"

จาก คูนิฟ็อกซ์ วิกิ
บรรทัดที่ 370: บรรทัดที่ 370:
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| CAN || ฐานภาษีตามใบกำกับฯ || Dr. || ยอดเพิ่มหนี้ ||  || 5170-00 || ส่วนลดรับ
|-
| CAN || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || Dr. || ภาษีซื้อ ||  || 1194-01 || ภาษีซื้อ
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || เจ้าหนี้ || ✓ || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || เงินสด ||  || 1111-01 || เงินสด
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต ||  || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Cr. || เงินโอน ||  || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Dr. || สินค้าคงคลัง || ✓ || 1162-00 || สินค้าคงคลัง
|-
| CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Cr. || ต้นทุน || ✓ || 5110-00 || ต้นทุนสินค้าขาย
|}
|}


บรรทัดที่ 382: บรรทัดที่ 398:
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| รายการลดหนี้ (ซื้อ) ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เจ้าหนี้ || ✓ || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เงินสด ||  || 1111-01 || เงินสด
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || บัตรเดบิต/เครดิต ||  || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ
|-
| CAN || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เงินโอน ||  || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| CAN || ฐานภาษีตามใบกำกับฯ || Cr. || ยอดลดหนี้ ||  || 5170-00 || ส่วนลดรับ
|-
| CAN || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || Cr. || ภาษีซื้อ ||  || 1194-01 || ภาษีซื้อ
|-
| CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Dr. || ต้นทุน || ✓ || 5110-00 || ต้นทุนสินค้าขาย
|}
|}


บรรทัดที่ 394: บรรทัดที่ 426:
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| PAY || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || ลูกหนี้ || ✓ || 1141-00 || ลูกหนี้การค้า
|-
| PAY || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เงินสด ||  || 1111-01 || เงินสด
|-
| PAY || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || บัตรเดบิต/เครดิต ||  || 1149-99 || ลูกหนี้อื่นๆ
|-
| PAY || ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ || Dr. || เงินโอน ||  || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| PAY || ฐานภาษีตามใบกำกับฯ || Cr. || ขายสินค้า || ✓ || 4110-00 || รายได้จากการขาย
|-
| PAY || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || Cr. || ภาษีขาย ||  || 2194-01 || ภาษีขาย
|-
| CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Dr. || ต้นทุน || ✓ || 5110-00 || ต้นทุนสินค้าขาย
|-
| CST || ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ || Cr. || สินค้าคงคลัง || ✓ || 1162-00 || สินค้าคงคลัง
|}
|}


รุ่นแก้ไขเมื่อ 16:49, 12 พฤษภาคม 2566

ระบบสินค้าคงคลังดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในคลัง ได้แก่ การรับ/ส่งสินค้า (ซื้อ/ขาย), การส่งคืน/รับคืนสินค้า, การเปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุดสินค้า รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีผลต่อสินค้าคงคลังโดยตรง เช่น ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย/เสนอราคา เป็นต้น

ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล

ตารางรหัส

สินค้า

ตารางรหัสสินค้า (PRODUCT) เก็บข้อมูลเฉพาะตัวของสินค้า เช่น รายละเอียดสินค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินค้า, ข้อมูลทางภาษีของสินค้า เป็นต้น

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID static ID ของสินค้า
รหัส รหัสสินค้า
ชื่อ ชื่อสินค้า
คำอธิบาย รายละเอียดสินค้า (คำอธิบายนี้สามารถสั่งให้พิมพ์ในเอกสารต่างๆ ได้)
รูป รูปสินค้า
ผังบัญชีต้นทุน รหัสผังบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุนขายสินค้า
ผังบัญชีสินค้า รหัสผังบัญชีที่ใช้บันทึกสินค้าคงคลัง
VAT ปกติ สินค้านี้ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ

*** อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ ตั้งค่าได้ที่เมนูย่อย ระบบ → จัดการบริษัท

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้กับสินค้านี้

*** ช่องนี้ปรากฏเมื่อสินค้าไม่ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติเท่านั้น

ควบคุมสินค้าคงคลัง สินค้านี้มีตัวตนและต้องการให้โปรแกรมช่วยคุมไม่ให้จำนวนในคลังติดลบ
ควบคุมเลขประจำตัว สินค้าชนิดนี้มีหมายเลขประจำตัวและต้องการให้โปรแกรมช่วยเก็บประวัติ
หน่วยพื้นฐาน หน่วยของสินค้า

*** แนะนำให้หน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่บริษัทจะจัดการสินค้านี้

หน่วย #2 – #10 หน่วยอื่นๆ ของสินค้า
ค่าแปลงหน่วย #2 – #10 จำนวนหน่วยพื้นฐานต่อหน่วยอื่น

*** เช่น กำหนดหน่วยพื้นฐานเป็น "ชิ้น" และ หน่วย #2 เป็น "โหล", ให้กำหนดค่าแปลงหน่วย #2 เป็น 12 เป็นต้น

บาร์โค้ด #1 – #10 บาร์โค้ดของแต่ละหน่วยสินค้า

*** หากต้องการกำหนดบาร์โค้ดได้มากกว่า 1 รหัสให้กับสินค้า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างบาร์โค้ด

หน่วยซื้อ หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ, รับสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ) และกิจกรรมภายใน (เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุด)
รวม VAT (ราคาซื้อ) ราคาซื้อที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
ราคาซื้อ ราคาซื้อตั้งต้น
หน่วยขาย หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งขาย (ใบสั่งขาย, ส่งสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการขาย)
รวม VAT (ราคาขาย) ราคาขายที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
ราคาขาย ราคาขายตั้งต้น
แท็ก แท็กของสินค้า

*** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก

คลังสินค้า

ตารางรหัสคลังสินค้า (WHOUSE) บันทึกรายละเอียดของคลังสินค้าแต่ละคลัง ผู้ใช้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น

  • ใช้บริหารคลังสินค้าที่แยกอาคาร/สาขากัน
  • ใช้แยกสินค้าหน้าร้าน/หลังร้าน
  • ใช้แยกบริหารสินค้าในแต่ละชั้น/ตู้
  • ใช้บริหารจำนวนสินค้าตัวอย่างที่อยู่กับผู้แทน ไม่ได้อยู่ในร้าน

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID static ID ของคลังสินค้า
รหัส รหัสคลังสินค้า
ชื่อ ชื่อคลังสินค้า

หน่วยสินค้า

ตารางรหัสหน่วยสินค้า (UNIT) ใช้บันทึกหน่วยนับ หรือ ลักษณะนามของสินค้า

คำอธิบายช่องข้อมูล

StID static ID ของหน่วยสินค้า
รหัส รหัส/ตัวย่อของหน่วยสินค้า
ชื่อ ชื่อหน่วยสินค้า

รายการวัสดุ

ฐานข้อมูลรายการวัสดุ (BOM) เก็บข้อมูลการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบจะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกันเพจ "รายการรวม/แยกชุดสินค้า" เพื่อแปลความคำสั่งรวม/แยกชุดเป็นรายการเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง และคำนวณต้นทุนสำหรับรายการสินค้าเข้าที่เกิดจากการรวม/แยกชุด ประเภทของรายการที่จะบันทึกอาจมีได้หลายประเภท ตามแต่การใช้งานของผู้ใช้ เช่น

  • เพื่อใช้แทนการผลิตอย่างง่าย โดย รวมเอารายการสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ ให้เกิดเป็นรายการสินค้าที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป
  • เพื่อใช้รวมชุดสินค้าเพื่อจำหน่าย เช่น รวมรายการย่อยที่เป็นสินค้าและอุปกรณ์เสริม ให้เกิดเป็นรายการสินค้าชุด
  • เพื่อใช้แตกสินค้าชุด หรือสินค้าสำเร็จรูป ให้เป็นรายการแยกย่อย หรือรายการอะไหล่

*** ระบบ CuneiFox มีฟังก์ชันการกลับข้างคำสั่งรวม/แยกชุดให้อยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสนภายในบริษัทของผู้ใช้เอง ผู้ดูแลตารางรหัสควรกำหนดทิศทางการรวมหรือแยกชุดในตารางรหัสนี้ให้เป็นไปในทิศเดียวกัน เช่น กำหนดให้ทุกรายการในตารางรหัสเป็นการ "รวม" หรือ "แยก" อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนๆ กัน

    1. เมื่อผู้ใช้เลือกตารางรหัส "รายการวัสดุ" ระบบจะแสดงตารางรายการหลัก
    2. คลิกเลือกรายการที่ต้องการดู/แก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มรายการใหม่ที่หน้านี้ได้ทันที
    3. เมื่อเลือกรายการหลักแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าข้อมูลของรายการหลักนั้น โดยข้อมูลของรายการหลักอยู่ในฟอร์มด้านบน และข้อมูลรายการสินค้าอยู่ในตารางด้านล่าง

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก
StID static ID ของรายการวัสดุ
รหัส รหัสรายการวัสดุ
ชื่อ ชื่อหรือคำอธิบายของรายการวัสดุ

*** ผู้ใช้ควรตั้งชื่อหรือคำอธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจนว่ารายการวัสดุนี้คือการรวม หรือ แยกชุดสินค้า เพื่อป้องกันการสับสนในขณะใช้งาน

รายการย่อย (รายการสินค้า)
บาร์โค้ด บาร์โค้ดของสินค้าในรายการนี้
รหัสสินค้า รหัสสินค้าในรายการนี้
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้าในรายการนี้
หน่วย หน่วยของสินค้าในรายการนี้
จำนวน จำนวนสินค้าที่ต้องใช้หรือได้รับจากการรวม/แยกชุดนี้
  • ใช้เลขลบ สำหรับ สินค้าตั้งต้นตามนิยามรายการวัสดุ
  • ใช้เลขบวก สำหรับ สินค้าเป้าหมายที่เกิดขึ้นตามนิยามรายการวัสดุ
สัดส่วนทุน สัดส่วนต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดในรายการ

*** สัดส่วนทุนกำหนดแยกกันในฝั่งสินค้าตั้งต้น และ สินค้าเป้าหมาย

*** ดูคำอธิบายในหัวข้อย่อยถัดไป

นิยามรายการวัสดุ และการใช้งาน

ข้อมูลรายการวัสดุที่เก็บในตารางรหัสนี้จะเรียกเป็น "นิยามรายการวัสดุ" ในการใช้งานจริง ผู้ใช้สามารถเลือกทำการรวม/แยกชุดได้ 2 แบบดังนี้

  • ทิศทางตามนิยามรายการวัสดุ: ระบบจะดำเนินการดังนี้
    1. ตัดสินค้าตั้งต้น (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นลบในนิยาม) พร้อมคำนวณต้นทุนตามวิธีที่ตั้งค่าไว้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อย "การตั้งค่าโมดูล")
    2. ปรับปรุงเพิ่มสินค้าเป้าหมาย (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นลบในนิยาม) โดยนำต้นทุนรวมจากข้อ 1.1 มากระจายตามสัดส่วนทุนที่กำหนดไว้ในนิยาม
  • ทิศทางสวนกับนิยามรายการวัสดุ: ระบบจะดำเนินการดังนี้
    1. ตัดสินค้าเป้าหมาย (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นบวกในนิยาม) พร้อมคำนวณต้นทุนตามวิธีที่ตั้งค่าไว้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อย "การตั้งค่าโมดูล")
    2. ปรับปรุงเพิ่มสินค้าตั้งต้น (สินค้าที่ระบุจำนวนเป็นบวกในนิยาม) โดยนำต้นทุนรวมจากข้อ 2.1 มากระจายตามสัดส่วนทุนที่กำหนดไว้ในนิยาม

หมายเลขประจำตัว

ตารางรหัสหมายเลขประจำตัว (SERIAL) เก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้าที่จะควบคุมเลขประจำตัวแต่ละชิ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ในภายหลังว่าสินค้าแต่ละชิ้นมีประวัติการซื้อ/ขาย/ส่งคืน/รับคืน/รับประกันอย่างไรบ้าง

    1. เมื่อผู้ใช้เลือกตารางรหัส "หมายเลขประจำตัว" ระบบจะแสดงตารางรายการสินค้าที่ควบคุมเลขประจำตัวทั้งหมด โดยลำดับสินค้าที่มีบันทึกรายการแล้วเอาไว้ก่อน ส่วนรายการที่ยังไม่มีบันทึกอยู่ด้านล่าง
    2. คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการดูรายละเอียดเลขประจำตัว
    3. เมื่อเลือกสินค้าแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าข้อมูลเลขประจำตัวของสินค้านั้น

*** โปรแกรมจะอัพเดตข้อมูลในตารางรหัสนี้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีกิจกรรมซื้อ/ขาย/ส่งคืน/รับคืนสินค้าที่ควบคุมเลขประจำตัว

*** การเปิดการควบคุมเลขประจำตัวให้กับสินค้าแต่ละชนิด ทำได้โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องข้อมูล "ควบคุมเลขประจำตัว" ในข้อมูลสินค้าที่ต้องการ (ดูตารางรหัส "สินค้า")

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก
รหัสสินค้า รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
รายการย่อย (รายการเลขประจำตัว)
เลขประจำตัว เลขประจำตัว
เอกสารรับเข้า เลขที่เอกสารรับเข้า
วันที่รับเข้า วันที่รับเข้า
เอกสารขายออก เลขที่เอกสารขายออก
วันที่ขายออก วันที่ขายออก
เอกสารส่งคืน เลขที่เอกสารส่งคืน
วันที่ส่งคืน วันที่ส่งคืน
เอกสารรับคืน เลขที่เอกสารรับคืน
วันที่รับคืน วันที่รับคืน
เอกสารรับประกัน เลขที่เอกสารรับประกัน
วันที่รับประกัน วันที่รับประกัน

*** ผู้ใช้จะใช้บันทึกวันที่เริ่มรับประกันหรือวันที่สิ้นสุดการรับประกันก็ได้

ข้อมูลการรับประกัน ข้อมูลการรับประกัน

เลขที่เอกสารอัตโนมัติ

ซีรีส์เอกสารตั้งต้น

กลุ่มเอกสาร ซีรีส์ คำอธิบาย
ใบสั่งซื้อ POR ใบสั่งซื้อ
ใบซื้อ/รับสินค้า IVR ใบซื้อ/รับสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ IVC ใบส่งคืนสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ CCN รายการลดหนี้ (ซื้อ)
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ CDN รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)
ใบสั่งขาย SOR ใบสั่งขาย
ใบขาย/ส่งสินค้า IVP ใบขาย/ส่งสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการขาย IVT ใบรับคืนสินค้า
เปลี่ยนแปลงรายการขาย RCN รายการลดหนี้ (ขาย)
เปลี่ยนแปลงรายการขาย RDN รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)
รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ MVE รายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
รายการรวม/แยกชุดสินค้า BOM รายการรวม/แยกชุดสินค้า
รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ CHN รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ

การตั้งค่าโมดูล

คำอธิบายช่องข้อมูล

ผังบัญชีตั้งต้น
ต้นทุน ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการสินค้าใหม่
สินค้าคงคลัง ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการสินค้าใหม่
การตั้งค่าอื่นๆ
ใช้ราคาจาก ราคาในการสั่งซื้อ/ซื้อ/สั่งขาย/ขาย ให้ใช้ค่าตั้งต้นจากที่ใด
  • ตารางรหัสสินค้า
  • ประวัติราคา (ประวัติราคาเก็บราคาที่ทำรายการล่าสุด โดยแยกเป็นคู่สินค้า-ผู้ขาย/ลูกค้า: หากไม่พบประวัติราคาคู่ที่เหมาะสม ระบบจะอ่านราคาตั้งต้นจากตารางรหัสสินค้าแทน)
วิธีคำนวณต้นทุน วิธีการรับรู้ต้นทุนเมื่อมีการตัดสินค้าจากบัญชีสินค้าคงคลัง
  • First in, first out: เข้าก่อน ออกก่อน
  • Last in, first out: เข้าหลัง ออกก่อน
  • เฉลี่ย (Average)
กำไรขั้นต่ำ กำหนดกำไรขั้นต่ำของตัวสินค้านร้อยละเทียบกับต้นทุน

*** หากระบบตรวจพบการเอกสารเสนอขาย/ส่งสินค้าต่ำกว่า

  • กรณีผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ระบบจะแสดงข้อความเตือนสีแดง และไม่ยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสาร
  • กรณีผู้ใช้มีสิทธิ์ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ระบบจะแสดงข้อความเตือนสีเหลือง แต่ยินยอมให้ผู้ใช้ออกจากโหมดแก้ไขเอกสารได้
ราคารวม VAT แล้ว ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับหัวเอกสารของกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
อนุญาตตัดสต๊อกติดลบ อนุญาตตัดสต๊อกติดลบ

*** ควบคุมเฉพาะสินค้าที่ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง "ควบคุมสินค้าคงคลัง" เท่านั้น

การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน

สมุดบัญชีของโมดูล

สมุดบัญชีที่โมดูลนี้จะสร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานมีตามตารางต่อไปนี้

รหัสสมุด ชื่อสมุด ภาษีซื้อ/ขาย หมายเหตุ
CAN สมุดรายวันส่งคืนสินค้า ซื้อ
CHG สมุดรายวันปรับปรุงสินค้า ขาย
CST สมุดรายวันต้นทุนสินค้า -
PAY สมุดรายวันขายสินค้า ขาย
REC สมุดรายวันซื้อสินค้า ซื้อ
RET สมุดรายวันรับคืนสินค้า ขาย

การลงบัญชีรายวัน

โมดูลสินค้าคงคลังมีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 8 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้

ใบซื้อ/รับสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
REC ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง / ค่าใช้จ่ายบริการ ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง
REC ภาษีมูลค่าเพิ่ม Dr. ภาษีซื้อ 1194-01 ภาษีซื้อ
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินสด 1111-01 เงินสด
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ
REC ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1

ใบส่งคืนสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินสด 1111-01 เงินสด
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. บัตรเดบิต/เครดิต 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
CAN ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Cr. ส่งคืนสินค้า 5160-00 ส่งคืนสินค้า
CAN ภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีซื้อ 1194-01 ภาษีซื้อ
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Cr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง

รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
CAN ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Dr. ยอดเพิ่มหนี้ 5170-00 ส่วนลดรับ
CAN ภาษีมูลค่าเพิ่ม Dr. ภาษีซื้อ 1194-01 ภาษีซื้อ
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินสด 1111-01 เงินสด
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. บัตรเดบิต/เครดิต 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Cr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Cr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย

รายการลดหนี้ (ซื้อ)

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
รายการลดหนี้ (ซื้อ)
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เจ้าหนี้ ✓ 2141-00 เจ้าหนี้การค้า
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินสด 1111-01 เงินสด
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. บัตรเดบิต/เครดิต 2149-99 เจ้าหนี้อื่นๆ
CAN ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
CAN ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Cr. ยอดลดหนี้ 5170-00 ส่วนลดรับ
CAN ภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีซื้อ 1194-01 ภาษีซื้อ
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย

ใบขาย/ส่งสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. ลูกหนี้ ✓ 1141-00 ลูกหนี้การค้า
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินสด 1111-01 เงินสด
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. บัตรเดบิต/เครดิต 1149-99 ลูกหนี้อื่นๆ
PAY ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ Dr. เงินโอน 1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ #1
PAY ฐานภาษีตามใบกำกับฯ Cr. ขายสินค้า ✓ 4110-00 รายได้จากการขาย
PAY ภาษีมูลค่าเพิ่ม Cr. ภาษีขาย 2194-01 ภาษีขาย
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Dr. ต้นทุน ✓ 5110-00 ต้นทุนสินค้าขาย
CST ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ Cr. สินค้าคงคลัง ✓ 1162-00 สินค้าคงคลัง

ใบรับคืนสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

รายการลดหนี้ (ขาย)

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

รายการรวม/แยกชุดสินค้า

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ

สมุด ค่าจากเอกสาร Dr./Cr. คำอธิบายรายการ ใช้ตารางรหัส รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

คำอธิบายช่องข้อมูล

เมนูย่อย "ใบสั่งซื้อ / สั่งขาย"

คำอธิบายช่องข้อมูล

เมนูย่อย "รับสินค้า / ส่งสินค้า"

คำอธิบายช่องข้อมูล

เมนูย่อย "ส่งคืน / รับคืนสินค้า"

คำอธิบายช่องข้อมูล

เมนูย่อย "โอนย้ายสินค้าข้ามคลัง"

คำอธิบายช่องข้อมูล

เมนูย่อย "รวม/แยกชุดสินค้า"

คำอธิบายช่องข้อมูล

เมนูย่อย "แปลงหน่วยสินค้า"

คำอธิบายช่องข้อมูล

เมนูย่อย "ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ"

คำอธิบายช่องข้อมูล

เมนูย่อย "สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน"

คำอธิบายช่องข้อมูล

การเก็บประวัติต่างๆ

เข้าถึงจาก "http://wiki.cuneifox.com/index.php?title=โมดูลสินค้าคงคลัง&oldid=606"