บันทึกการชำระเจ้าหนี้ และ บันทึกการรับชำระลูกหนี้

ตำแหน่งเมนู

ฟังก์ชัน	การใช้งาน/การรองรับ
ค้นหาเอกสาร	เลขที่เอกสาร
รายงานที่เกี่ยวข้อง	แจกแจงอายุเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_AGNG) รายการเช็คจ่าย/เช็ครับ (AP/AR_CHQS) รายการเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้คงค้าง (AP/AR_COLL) รายการจ่ายชำระ/รับชำระ (AP/AR_PAYM) สถานะเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STAT) รายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STMT) สรุปความเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_SUMM)
นำเข้าเอกสาร	–
ส่งออกเอกสาร	✓
ลบหลายเอกสาร	✓
รายวันที่เกี่ยวข้อง	สมุดรายวันรับชำระลูกหนี้ (ARR)
คัดลอกเอกสาร	–
แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น	<ซีรีส์เอกสาร> APP0 (บันทึกการชำระเจ้าหนี้) / ARR0 (บันทึกการรับชำระลูกหนี้) / ARR0vop (บันทึกการรับชำระลูกหนี้ เมื่อเปิดฟังก์ชัน "ภาษีขายเมื่อรับชำระ")
พิมพ์หลายเอกสาร	✓
สร้างรหัส QR	จ่ายเงิน (ยอดจ่ายชำระสุทธิบวก / ยอดรับชำระสุทธิลบ) รับเงิน (ยอดจ่ายชำระสุทธิลบ / ยอดรับชำระสุทธิบวก)

• เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกการชำระเจ้าหนี้
• เมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกการรับชำระลูกหนี้

*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"
(บริษัทในภาพตัวอย่างเปิดใช้งานฟีเจอร์ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" เอาไว้ เพื่อให้เห็นช่องข้อมูลครบทุกช่อง)

รายละเอียดธุรกรรม

การชำระเจ้าหนี้ และ การรับชำระลูกหนี้เป็นธุรกรรมที่มีลักษณะหักล้างหนี้คงค้างด้วยการชำระหนี้ ในระบบคูนิฟ็อกซ์ การบันทึกธุรกรรมการชำระหนี้มีลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานดังนี้

• บันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ (แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเฉพาะกรณีได้ สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ)
• รองรับการชำระหนี้จากหลายช่องทางในธุรกรรมเดียวกัน (เช่น จ่ายด้วยเช็ค, เงินโอน, และเงินสดพร้อมกัน เป็นต้น)
• รองรับการหัก ณ ที่จ่ายในเพจบันทึกธุรกรรมโดยตรง พร้อมออกใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) โดยอัตโนมัติ
• รองรับการบันทึกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อชำระหนี้ (เฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น)

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

เพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

1. เลือกเมนู "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" → บันทึกการชำระเจ้าหนี้ หรือ บันทึกการรับชำระลูกหนี้ โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)

   ส่วนรายละเอียดเอกสารแบ่งออกเป็น 2 ตาราง ได้แก่

   • ตารางเอกสารหนี้ ( Alt+B : หมายเลข 1): แสดงรายการหนี้ที่ชำระในธุรกรรมนี้
   • ตารางวิธีการชำระเงิน ( Alt+M : หมายเลข 2): แสดงรายละเอียดของการชำระหนี้
2. อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

• 

  ขั้นตอนที่ 1

• 

  ขั้นตอนที่ 2

• 

  ขั้นตอนที่ 3

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 2

ในขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงรายการหนี้คงค้างทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนั้น (รวมรายการที่มีอยู่ในเอกสารการจ่าย/รับชำระที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่ด้วย) ผู้ใช้สามารถ:

• เลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระ แล้วคลิกปุ่ม "ตกลง" ระบบจะนำรายการที่เลือกทั้งหมดกรอกลงในขั้นตอนที่ 3 ให้โดยอัตโนมัติ

  *** การกรอกข้อมูลด้วยวิธีนี้ เป็นการแทนที่รายการที่อาจมีอยู่เดิม ไม่ใช่การเพิ่มเติมรายการ ดังนั้น หากในขั้นตอนที่ 3 มีรายการหนี้ที่ชำระอยู่แล้ว และผู้ใช้คลิก "ตกลง" โดยไม่ได้เลือกรายการดังกล่าวซ้ำ จะถือเป็นการลบรายการนั้นออกจากเอกสาร

• คลิกปุ่ม "ข้าม" หากต้องการจัดการรายการหนี้ที่ชำระในขั้นตอนที่ 3 ด้วยตนเองทีละรายการ

คำอธิบายช่องข้อมูล

• 

  เพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้"

• 

  หน้าต่างต่อขยายฟอร์มหัวเอกสาร)

รายการหลัก (หัวเอกสาร)

เลขที่เอกสาร	ข้อความ (*)	*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ กลุ่ม "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (สำหรับเพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้") กลุ่ม "บันทึกการรับชำระลูกหนี้" (สำหรับเพจ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้")
วันที่เอกสาร	วันที่ (*)	*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
เลขใบกำกับฯ	ข้อความ	เลขใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม *** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น
วันที่ใบกำกับฯ	วันที่	วันที่ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม *** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น
เลขที่อ้างอิง	ข้อความ	เลขที่ใบรับวางบิล (สำหรับ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้") หรือเลขที่ใบวางบิล (สำหรับ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้") ในกรณีการชำระหนี้อ้างอิงเอกสารดังกล่าว *** หากพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่อ้างอิง ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการหนี้ที่ตรงกันในขั้นตอนที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ
วันที่อ้างอิง	วันที่	วันที่ใบรับวางบิล (สำหรับ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้") หรือเลขที่ใบวางบิล (สำหรับ "บันทึกการรับชำระลูกหนี้") *** หากพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่อ้างอิง ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการหนี้ที่ตรงกันในขั้นตอนที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ
แผนก	ค้นหา (*)	–
เจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้	ค้นหา (*)	–
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
ชื่อ	ข้อความ (*)	*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้ *** สามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยกรอกข้อมูลได้
เลขผู้เสียภาษี	ข้อความ
รหัสสาขา	ข้อความ
ชื่อสาขา	ข้อความ
ที่อยู่	ข้อความหลายบรรทัด
รหัสไปรษณีย์	ข้อความ
โทรศัพท์	ข้อความ	*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้
บัญชีเจ้าหนี้ หรือ บัญชีลูกหนี้	ค้นหา (*)	รหัสบัญชีที่จะล้างยอดหนี้ที่ชำระแล้วออก
คำอธิบาย	ข้อความ	–
บันทึก	ข้อความหลายบรรทัด	–

ตารางเอกสารหนี้

• 

  ส่วนต่อขยายตารางเอกสารหนี้ (แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย")

• 

  ส่วนต่อขยายตารางเอกสารหนี้ (แท็บ "ข้อมูลเอกสารอ้างอิง")

เอกสารหนี้	ค้นหา (*)	เลขอ้างอิงรายการหนี้ที่ชำระ *** หากต้องการบันทึกการชำระหนี้ขาดหรือเกินซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรายการหนี้ที่มีอยู่ สามารถกรอกเลขอ้างอิงหนี้ใหม่ลงในช่องนี้เองได้
ส่วนลด	ค่าทางบัญชี	ส่วนลดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการชำระเงิน (ส่วนมากใช้บันทึกการปัดเศษต่างๆ) *** สามารถกรอกจำนวนลบได้: จำนวนบวก: มีส่วนลด → ลดยอดที่ต้องชำระ จำนวนลบ: ส่วนลดเป็นลบ → เพิ่มยอดที่ต้องชำระ *** ผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้ช่องข้อมูลตามรูปแบบการทำงานของตนเอง ทั้งนี้ขึ้นกับรหัสบัญชีที่กำหนดไว้เพื่อบันทึกบัญชีรายวัน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าทางบัญชี	ยอดที่หักภาษี ณ ที่จ่าย *** สามารถกรอกจำนวนลบได้: จำนวนบวก: หัก ณ ที่จ่าย (เจ้าหนี้) / ถูกหัก ณ ที่จ่าย (ลูกหนี้) จำนวนลบ: ถูกหัก ณ ที่จ่าย (เจ้าหนี้) / หัก ณ ที่จ่าย (ลูกหนี้)
ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้	ค่าทางบัญชี	ยอดชำระเพิ่มที่เกิดขึ้นเมื่อมีการชำระเงิน (ส่วนมากใช้บันทึกดอกเบี้ย/ค่าปรับ/การปัดเศษต่างๆ) *** สามารถกรอกจำนวนลบได้: จำนวนบวก: มีส่วนเพิ่ม → เพิ่มยอดที่ต้องชำระ จำนวนลบ: ส่วนเพิ่มเป็นลบ → ลดยอดที่ต้องชำระ *** ผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้ช่องข้อมูลตามรูปแบบการทำงานของตนเอง ทั้งนี้ขึ้นกับรหัสบัญชีที่กำหนดไว้เพื่อบันทึกบัญชีรายวัน
ยอดชำระ	ค่าทางบัญชี	ยอดที่ชำระจริงของรายการหนี้ *** ระบบจะคำนวณเบื้องต้นให้ (จากยอดหนี้คงเหลือ, ส่วนลด, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้) แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเองได้ (เช่นกรณีชำระหนี้บางส่วน)
ยอดเคลียร์	ค่าทางบัญชี	ค่าที่จะหักล้างออกจากรหัสบัญชีเจ้าหนี้ หรือ รหัสบัญชีลูกหนี้ (ที่ระบุในหัวเอกสาร)
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย"
เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย	ข้อความ	สำหรับรายการถูกหัก ณ ที่จ่าย: ไม่บังคับซีรีส์เอกสาร สำหรับรายการหัก ณ ที่จ่าย: ใช้ซีรีส์เอกสารในกลุ่ม "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" ของโมดูลบัญชีรายวัน และใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
แบบภาษีฯ	ค้นหา	แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประเภทเงินได้ฯ (3 ชุด)	ค้นหา	ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
เงื่อนไขการหักภาษี (3 ชุด)	ตัวเลือก	เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย หัก ณ ที่จ่าย จ่ายให้ตลอดไป จ่ายให้ครั้งเดียว อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
ยอดชำระ (3 ชุด)	ข้อความ	ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย *** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
อัตราหัก ณ ที่จ่าย (3 ชุด)	ข้อความ	อัตราหัก ณ ที่จ่าย *** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3 ชุด)	ข้อความ	ยอดภาษี
แท็บ "ข้อมูลเอกสารอ้างอิง" *** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ" (เจ้าหนี้) หรือ "ภาษีขายเมื่อรับชำระ" (ลูกหนี้) เท่านั้น
ประเภทรายการ	ตัวเลือก	เลือกจาก: ใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
เลขที่ใบกำกับภาษีเดิม	ข้อความ	*** แสดงเฉพาะเมื่อเลือก "ประเภทรายการ" เป็น "ใบเพิ่มหนี้" หรือ "ใบลดหนี้"
วันที่ใบกำกับภาษีเดิม	วันที่
หมายเหตุ	ข้อความหลายบรรทัด	รายละเอียดที่จะพิมพ์ต่อท้ายข้อมูลที่อ่านมาจากใบแจ้งหนี้/ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ตั้งต้น
ใช้แทนรายละเอียดที่อ่านค่ามา	จริง/เท็จ	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้หากไม่ต้องการพิมพ์ข้อมูลที่อ่านมาจากใบแจ้งหนี้/ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ตั้งต้น โดยพิมพ์เฉพาะข้อความในช่อง "หมายเหตุ" เท่านั้น

ตารางวิธีการชำระเงิน

วิธีการ	ตัวเลือก (*)	ช่องทางการจ่าย/รับชำระ เลือกจาก 4 ตัวเลือก ได้แก่ เช็ค เงินสด ธนาคาร บัตร *** ผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้ช่องข้อมูลตามรูปแบบการทำงานของตนเอง ทั้งนี้ขึ้นกับรหัสบัญชีที่กำหนดไว้เพื่อบันทึกบัญชีรายวัน
เลขที่เช็ค	ข้อความ	เลขที่เช็ค หรือเลขที่อ้างอิงการชำระเงินอื่นๆ *** จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากเลือกวิธีการชำระเงินเป็น "เช็ค"
บัญชีธนาคาร หรือ ธนาคาร	ค้นหา	"บันทึกการชำระเจ้าหนี้": เลือกบัญชีธนาคารที่ใช้จ่ายเช็ค "บันทึกการรับชำระลูกหนี้": เลือกสาขาธนาคารเจ้าของเช็ค *** จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากเลือกวิธีการชำระเงินเป็น "เช็ค" หรือ "ธนาคาร"
วันที่เช็ค	วันที่ (*)	วันที่จ่ายหรือรับชำระ
รหัสบัญชี	ค้นหา (*)	รหัสบัญชีแยกประเภทที่ใช้บันทึกการจ่าย/รับชำระ *** ระบบจะอ่านข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในรูปแบบการบันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าได้ตามต้องการ
ยอดเงิน	ค่าทางบัญชี	–
ค่าธรรมเนียม	ค่าทางบัญชี	ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการจ่าย/รับชำระ *** สำหรับค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค แนะนำให้กรอกเมื่อผ่านเช็คในเมนู "รายการผ่านเช็คจ่าย" หรือ "รายการผ่านเช็ครับ" แทน
ยอดสุทธิ	ค่าทางบัญชี	"บันทึกการชำระเจ้าหนี้": ยอดเงินที่จ่ายจริงหลังรวมค่าธรรมเนียม "บันทึกการรับชำระลูกหนี้": ยอดเงินที่รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียม

รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน

บันทึกการชำระเจ้าหนี้

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ลำดับ
APP	รวมยอดเคลียร์	Dr.	เจ้าหนี้	✓	2141-00	เจ้าหนี้การค้า	1
APP	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	–	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1
APP	รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าลบ)	Dr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าลบ)	–	1194-04	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	1
APP	รวมดอกเบี้ย	Dr.	ดอกเบี้ย	–	5373-00	ดอกเบี้ยจ่าย	1
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินสด	–	1111-01	เงินสด	2
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เงินโอน	–	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1	2
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	เช็ค	–	2120-00	เช็คจ่ายล่วงหน้า	2
APP	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Cr.	บัตรเดบิต/เครดิต	–	2149-99	เจ้าหนี้อื่นๆ	2
APP	รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Cr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	–	2194-04	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2
APP	รวมส่วนลด	Cr.	ส่วนลด	–	4170-00	ส่วนลดจ่าย	2
APP	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีซื้อ	–	1194-01	ภาษีซื้อ	3
APP	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	–	1194-02	ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	3

บันทึกการรับชำระลูกหนี้

สมุด	ค่าจากเอกสาร	Dr./Cr.	คำอธิบายรายการ	ใช้ตารางรหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ลำดับ
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Dr.	เงินสด	–	1111-01	เงินสด	1
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Dr.	เงินโอน	–	1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ #1	1
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Dr.	เช็ค	–	1120-00	เช็ครับล่วงหน้า	1
ARR	ยอดสุทธิตามรายการชำระ	Dr.	บัตรเดบิต/เครดิต	–	1149-99	ลูกหนี้อื่นๆ	1
ARR	รวมค่าธรรมเนียม	Dr.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	–	5371-00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1
ARR	รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย	Dr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	–	1194-04	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	1
ARR	รวมส่วนลด	Dr.	ส่วนลด	–	5170-00	ส่วนลดรับ	1
ARR	รวมยอดเคลียร์	Cr.	ลูกหนี้	✓	1141-00	ลูกหนี้การค้า	2
ARR	รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าลบ)	Cr.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าลบ)	–	2194-04	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2
ARR	รวมดอกเบี้ย	Cr.	ดอกเบี้ย	–	4210-00	ดอกเบี้ยรับ	2
ARR	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	Dr.	ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด	–	2194-02	ภาษีขายรอเรียกเก็บ	3
ARR	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	Cr.	ภาษีขาย	–	2194-01	ภาษีขาย	3

สถานะเอกสาร

INCOMP	สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต
LOCK	สีแดง: รายการบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องถูกล็อคไว้
WH.TAX	สีฟ้า: ธุรกรรมนี้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สีแดง: ธุรกรรมนี้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ข้อมูลการหัก ณ ที่จ่ายไม่ครบถ้วน
EDIT	สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่

ฟีเจอร์พิเศษเฉพาะเพจ

การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ

การคำนวณค่าคงเหลืออัตโนมัติ

• เมื่อผู้ใช้คลิกขวา (หรือกดคีย์ลัด Ctrl+B) ในช่องข้อมูลยอดเงิน (ของตารางวิธีการชำระเงิน) ระบบจะคำนวณและกนอกยอดชำระคงเหลือให้โดยอัตโนมัติ (ตามภาพ)