1,801
การแก้ไข
ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"
→คำอธิบายช่องข้อมูล
| บรรทัดที่ 622: | บรรทัดที่ 622: | ||
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | | เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | ||
|- | |- | ||
| | | บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ || ผังบัญชีที่ต้องการตัดชำระหนี้ | ||
{{3stars}} | {{3stars}} ระบบจะใช้ผังบัญชีที่กำหนดไว้ในตารางรหัส'''เจ้าหนี้/ลูกหนี้'''เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ | ||
|- | |- | ||
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการจ่ายชำระ/รับชำระนี้ | | คำอธิบาย || คำอธิบายรายการจ่ายชำระ/รับชำระนี้ | ||
| บรรทัดที่ 646: | บรรทัดที่ 646: | ||
| วันที่ผ่าน || วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน | | วันที่ผ่าน || วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน | ||
|- | |- | ||
| | | รหัสบัญชี || ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ | ||
{{3stars}} | {{3stars}} ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ใน'''[[#เมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน"|เมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน"]]''' | ||
|- | |- | ||
| ยอดเงิน || ยอดเงินที่จ่าย/รับ | | ยอดเงิน || ยอดเงินที่จ่าย/รับ | ||
| บรรทัดที่ 657: | บรรทัดที่ 655: | ||
| ยอดสุทธิ || ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ | | ยอดสุทธิ || ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ | ||
* จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม | * จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม | ||
* รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม | * รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: {{key press|Alt|B}}) | ! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้ที่ชำระ: {{key press|Alt|B}}) | ||
| บรรทัดที่ 686: | บรรทัดที่ 684: | ||
|- | |- | ||
| ดอกเบี้ย || ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ | | ดอกเบี้ย/ส่วนเกินหนี้ || ดอกเบี้ยหรือส่วนชำระเกินอื่นๆ | ||
|- | |- | ||
| ยอดชำระ || ยอดชำระ | | ยอดชำระ || ยอดชำระ | ||
| บรรทัดที่ 693: | บรรทัดที่ 691: | ||
| ยอดเคลียร์ || ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว | | ยอดเคลียร์ || ยอดที่หักจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว | ||
|} | |} | ||
{{3stars}} เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ให้ในหน้าต่าง "เลือกเอกสาร" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระได้พร้อมกับหลายรายการ หากโปรแกรมพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการในเอกสารที่พบให้โดยอัตโนมัติ | {{3stars}} เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากส่วนหัวเอกสาร โปรแกรมจะแสดงรายการหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดของเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ให้ในหน้าต่าง "เลือกเอกสาร" ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการจ่าย/รับชำระได้พร้อมกับหลายรายการ | ||
หากโปรแกรมพบใบรับวางบิล/ใบวางบิลที่ระบุไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง" ระบบจะทำเครื่องหมายเลือกรายการในเอกสารที่พบให้โดยอัตโนมัติ | |||
ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ: | ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้สามารถ: | ||
* เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด "เลือก" โปรแกรมจะนำรายการที่เลือกมากรอกลงในตารางเอกสารหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่) | * เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกด '''"เลือก"''' โปรแกรมจะนำรายการที่เลือกมากรอกลงในตารางเอกสารหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (กรณีแก้ไขเอกสาร รายการที่มีอยู่ในตารางอยู่แล้วจะถูกแทนที่) | ||
* กด "ยกเลิก" (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารหนี้ทีละเอกสารได้ในขั้นตอนนี้ | * กด '''"ยกเลิก"''' (หรือปิดหน้าต่างด้วยวิธีอื่น) โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารหนี้ทีละเอกสารได้ในขั้นตอนนี้ | ||
[[ไฟล์:Cunei pr app vouch select modal.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)|เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)]] | [[ไฟล์:Cunei pr app vouch select modal.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)|เพจ "บันทึกการชำระเจ้าหนี้" (หน้าต่างเลือกเอกสาร)]] | ||